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高老师
你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
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哈哈老师
对,看多少就看其他应收款 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4756
andy老师
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3757
正常记入费用,没有发票的汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3556
你好,根据实际业务量大小,如果微信、支付宝付款量小,可以直接归到现金,如果量大,可以设置其他货币资金-微信/支付宝,主便核算对帐 查看全部回复
4246
Annina老师
账务处理-凭证录入 查看全部回复
4097
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5255
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3819
借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
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你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
4588
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3409
其他应收 查看全部回复
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可以不管它 查看全部回复
5802
一样需要保存纸质版的 查看全部回复
3676
车是公司买的车吗? 查看全部回复
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想问什么呢? 查看全部回复
3159
而已老师
未开票收入 查看全部回复
3928
李钢老师
你公户转私户,是什么理由? 查看全部回复
5127
你可以在T3的打印设置里面看看是不是选择了单号打印呢 查看全部回复
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补税金额大吗? 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4103
都是支出,只是内部设置可能不一样 查看全部回复
7589
这个没有规定必须谁装订,看单位安排。 查看全部回复
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不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
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dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
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你好,报表可以打印出来单独装订,凭证单独装订,如果量特别少,可以封一起 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5772
没问题,可以这么做 查看全部回复
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首先你得弄清楚D付的三笔款是什么款? 查看全部回复
5022
李伟老师
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5096
账平不平,不是但看账面 查看全部回复
7105
对公转账 查看全部回复
11205
个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
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你好,是现金日记帐吧 查看全部回复
3863
税务师晓雨
算是股东借给公司的钱,公司支付股东利息,股东给公司开具利息发票就可以 查看全部回复
12220
你好,5.5万属于主营业务成本,个税需要申报这10人工资 查看全部回复
7560
你好,可以退还,然后由总公司付款到分公司。也可以不退还,加工厂和总公司出个代付款证明,证明是加工厂代总公司付款 查看全部回复
4640
你好,金额大吗? 查看全部回复
4909
小黑
凭证汇总表 查看全部回复
6337
借原材料,dai应付账款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),结转成本,如果成本没有发票,所得税调增,借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
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需要看什么钱,如果是分红性质的就需要交个税 查看全部回复
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你好,是重新建帐了吗? 查看全部回复
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收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
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至于这个费率是怎么计算的,这个是你们双方约定的,具体看你们是怎么约定 查看全部回复
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有真实业务的,可以 查看全部回复
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支付了就需要付回单的 查看全部回复
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你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4617
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
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时间截止点选在5月底嘛 查看全部回复
6590
有风险 查看全部回复
5339
七七
你付款应该是买资产之类的吧,但是没有相关借方金额吧 查看全部回复
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工资你发了对少就申报多少 查看全部回复
4996
对 查看全部回复
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这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
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具体什么业务呢 查看全部回复
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你好,手工帐要分帐本记 查看全部回复
4870
你好,有了就录进去 查看全部回复
3974
没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8339
归老师
跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
3241
这个可以看银行回单里面付给谁了,再做调整 查看全部回复
4919
你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
5457
是的,是这么做的 查看全部回复
5110
你卖材料,是收款 查看全部回复
4206
根据这个不能写 查看全部回复
3219
对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4112
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5406
没问题,是这么做的 查看全部回复
6232
对方是公司,就对公 查看全部回复
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发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
4596
你好,是填现金流量表? 查看全部回复
6367
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
公司名义的话,就是公司付款 查看全部回复
5353
你前面科目记账了吗 查看全部回复
4010
转的什么款呢? 查看全部回复
15894
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5439
王苗苗老师
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4308
可以 查看全部回复
11531
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
4436
老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
10754
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5440
转字 查看全部回复
5198
你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5076
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
8041
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5833
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7451
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5426
可以走报销 查看全部回复
5254
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5029
一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
12266
只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6833
你好,到你公司开户行办理 查看全部回复
6383
具体是什么业务呢? 查看全部回复
4983
老板垫付的员工工资做其他应付款一老板 查看全部回复
7550
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
5403
是的 查看全部回复
4193
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5397
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