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高老师
你好,找客服 查看全部回复
4948
哈哈老师
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5630
小黑
对的 查看全部回复
5303
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7226
高荣老师
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5648
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5091
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5469
归老师
这个主要针对的没有达到起征点的个人 月销售2万以下的个人开具的收据 查看全部回复
5592
Annina老师
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5996
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5556
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7170
李力
1.购进粽子时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 2.决定以购进粽子发放给职工作为福利: 借:管理费用、生产成本、制造费用、销售费用等 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 3.实际发放粽子时: 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
5398
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
6001
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6818
而已老师
需要的 查看全部回复
6023
没问题,这个可以做到一张凭证上 查看全部回复
5991
税务师晓雨
公对私付款是可以的 查看全部回复
6855
可以 查看全部回复
7050
他之前有借款的可以 查看全部回复
4460
这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
4442
最好分开签租赁合同 查看全部回复
7146
你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
5796
做借款 查看全部回复
6267
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4621
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7397
4957
目前这方面税务局还没开始严管 查看全部回复
5689
跨年的漏记账可以补记账 查看全部回复
5588
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5100
付多少冲多少 查看全部回复
8108
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
5075
这两个没啥区别,只是不同的名称而已。 查看全部回复
9581
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
17123
开发票是否需要填写申请,这个看公司内部制度规定,法律是没有强制规定的 查看全部回复
5980
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
5640
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4813
你好,依据回单内容 查看全部回复
5442
您好,都行 查看全部回复
6438
是的 查看全部回复
5308
申报了就作为福利费 没申报的话 不走公司账户 可以不入账 查看全部回复
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你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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放收入作为附件 查看全部回复
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你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
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借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6435
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6390
打印缴费凭证在银行就可以打印 查看全部回复
4050
名称开错了不能用了 查看全部回复
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借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3870
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6606
可以啊,可以开通基本户收款 查看全部回复
5445
利息记入到财务费用里 查看全部回复
4860
5850
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4968
重新办理一张工资卡 查看全部回复
4896
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5643
退回重开 查看全部回复
可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
5490
6939
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5175
您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
4140
你好,需要收回,无法收回需要按坏账处理 查看全部回复
7425
没错,分录就是这么做 查看全部回复
9729
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3798
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5607
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4131
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
4401
这个余额需要看情况,是没有收还是做账做错了 查看全部回复
4887
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
4293
您好 查看全部回复
4653
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
可以发现金,临时工工资需要申报个税的 查看全部回复
6777
Christina
用友软件? 查看全部回复
9927
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4725
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6120
记入到应收票据里面 查看全部回复
公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
8091
填写付款申请单 查看全部回复
4563
谁报销就付给谁 查看全部回复
6138
到期再提示付款 如果对方拒付 保存好拒付证明 查看全部回复
3978
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9756
总账 明细账 打印出来保存,认证结果清单,每个月都财务报表 纳税申报表也需要打印保存 查看全部回复
6030
您好,基本户可以转帐可以提现,一般户可以转帐但不能提现 查看全部回复
8046
您好,盗取的话,算是违法哦 查看全部回复
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4176
悠悠老师
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
6246
您好,不能 查看全部回复
6219
这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
6804
可以找软件客服看看 查看全部回复
汇款行 查看全部回复
4518
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6723
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10944
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8469
如果没人审核可以不用审核的 查看全部回复
5373
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13077
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6372
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
5544
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5688
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