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Annina老师
是的 查看全部回复
3209
高老师
红冲上月分录,然后根据发票信息入帐借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人)dai银行存款 查看全部回复
4651
甘老师
可以更正 查看全部回复
3018
李可可
嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
949
王苗苗老师
子公司是独立的法人企业,对么 查看全部回复
659
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
846
你是哪一方 查看全部回复
1202
andy老师
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
526
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
872
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
765
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
876
收到保险赔偿不需要开发票 查看全部回复
1067
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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礼品是发给员工的么 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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李伟老师
要调增 查看全部回复
1180
税务师晓雨
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4959
安叔老师
什么发票呢 查看全部回复
1657
杨老师
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
825
一般计入管理费用就可以 查看全部回复
1692
管理费用-交通费 查看全部回复
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直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
patience
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1426
秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
1341
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2169
稍等 查看全部回复
1667
tammy老师
这个不算固定资产,算费用 查看全部回复
1127
可以的 查看全部回复
1236
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
收到保险公司财产理赔款一般不需要开发票 查看全部回复
1137
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2206
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1832
小米
可以汇总代开。 查看全部回复
1697
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1601
实际上这部分支出是公司承担了,是么 查看全部回复
1634
每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1503
云峰老师
你好同学,不需要开发票。如果对方需要,可以开具不征税收入发票。 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
1833
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1950
货品什么时候到的 查看全部回复
2126
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3025
这个不能计入费用的 收到时 借银行存款 dai其他应收款-个人 支付时 借其他应收款 dai银行 差额退给他时候 借其他应收款-个人 dai银行存款 你计提社保的时候这部分不用计提 查看全部回复
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你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2328
都可以 查看全部回复
2620
刘淑萍
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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计入福利费,借 管理费用-福利费等 dai 应付职工薪酬-福利费 ,借 应付职工薪酬-福利费 dai 银行存款 查看全部回复
2250
需要 查看全部回复
4022
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
3422
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
哈哈老师
这么做的意思应该是之前把社保金额都计入管理费用了,所以才需要把个人负担的部分冲减管理费用 查看全部回复
1767
不能 查看全部回复
3056
业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
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阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2381
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3405
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4515
3065
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
法人垫付了房租费用 查看全部回复
2398
可以把原分录红字后,再做一笔成本的分录 查看全部回复
2240
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3700
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
一般有发票、回单就可以了 查看全部回复
2146
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1766
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2216
走营业外支出 查看全部回复
2045
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2746
那发票金额=货款么 查看全部回复
2281
孙老师
你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
2743
管理费用-车辆费用 查看全部回复
2985
开的什么发票,不是定额发票吧 查看全部回复
2571
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
1818
许老师
车是谁的就开谁的发票 查看全部回复
3879
可以把发票汇总到一个月入账,把原来暂估的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
2348
验证账户的一般会退回来,没给你们退回吗? 查看全部回复
2687
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3160
可以直接计入差旅费 查看全部回复
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
wam
是22年度的运输费23年收到票并入账,但22年没有入账? 查看全部回复
2123
按实际的业务入账 查看全部回复
2078
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2044
建议摊销 查看全部回复
3175
计提工资是按照应发工资还是实发工资?应发工资,扣除个人社保和个税前的 查看全部回复
2074
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2310
这个需要看具体的业务和情形 查看全部回复
4967
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2196
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2658
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1861
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1942
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3528
分录写的没有问题的 查看全部回复
3646
与项目直接相关的材料成本,人工成本,机械成本等可以计入工程施工 查看全部回复
2758
可以 查看全部回复
4600
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2261
可以的这样。 查看全部回复
3617
可以现在转出 查看全部回复
2600
3429
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