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清岚
企业开票内容一般根据企业经营范围内的真实业务填写 查看全部回复
3983
高老师
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
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王苗苗老师
如果你想红冲,那么只有找对方协商 查看全部回复
3908
大宁老师
发票开来的时候没冲暂估?现在跟实际有差异了? 查看全部回复
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在税控盘写入发票就可以 查看全部回复
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哈哈老师
小规模现在是1%,一般纳税人增值税税率是13% 查看全部回复
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咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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意思是没有房租发票吗?那就正常记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3233
Angel老师
您好,开票内容可以写居间费、信息咨询费等。都是应该按照劳务报酬计算个税,年底汇算清缴。建议问问当地各个税务局,能不能按个人经营所得开票。 查看全部回复
6248
移动硬盘不是税控盘 查看全部回复
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提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告(国家税务总局公告2016年第23号) 查看全部回复
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操守为重
从外单位取得的原始凭证如有遗失,1应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。2如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 查看全部回复
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为啥没有购进,是购进没票吗? 查看全部回复
3084
Annina老师
结转到利润分配里面 查看全部回复
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借固定资产一房子,dai应收帐款 查看全部回复
2521
可以冲红 查看全部回复
5183
8.9月注销了税务不需要申报的,如果要申报,建议联系当地税务,核实一下,大厅申报 查看全部回复
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开200万票是正常的销售,米问题。 查看全部回复
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如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
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产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
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普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
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这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
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这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
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严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
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0申报就可以,或改成非正常 查看全部回复
4787
属于劳务派遣,不能开餐饮服务 查看全部回复
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如果是单独赠送没有开发票里面,正常情况下是需要视同销售的。要么就是把车装修好再整体出售,把这些相关的支出转到成本里面 查看全部回复
4377
如果是做的是绿化工程的话,可以的,开建筑服务 查看全部回复
3539
是的 查看全部回复
4053
梦梦老师
海鲜养殖属于免税,经销不免税 查看全部回复
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按开票正常处理 申报时做无票收入申报 查看全部回复
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冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
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可能的原因有购买货物已经入库,但是发票还未到 查看全部回复
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发票未到,就是暂估 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
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如果卖给医院配件收钱了,正常做销售,确认收入 查看全部回复
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不是当年,是从经营之月开始连续12个月开票超过500万的,强制转一般纳税人 查看全部回复
7601
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
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红字信息表是看对方的额度 不是看自己这边的 查看全部回复
3959
工具计入低值易耗品,摊销时计入制造费用 查看全部回复
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入账,补提折旧,摘要注明原因 查看全部回复
3973
不能 查看全部回复
3494
Lina老师
你好,不可以的 查看全部回复
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押金,不是定金,所以其他应付款更合适 查看全部回复
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价税合计计入成本费用 查看全部回复
2652
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
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如果是经营范围内的业务,可以直接开具。如果是经营范围外业务,主管税局许可后可以自开,税局不同意自开可以到税局代开 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
3932
可以 查看全部回复
3868
andy老师
销售按照25.1吨销售,开票,并确认收入就可以 查看全部回复
4099
你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
3395
负数做,或相反做 查看全部回复
3095
第一看看是否保存了数据,第二向当地税控服务商咨询一下看看能否恢复数据 查看全部回复
2933
1.当期实现盈利:借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2.当期发生亏损:借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 3.提取盈余公积:借:利润分配—提取法定盈余公积、任意盈余公积dai:盈余公积—法定盈余公积、任意盈余公积 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积、任意盈余公积 4.分配股利或利润:借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—应付股利 查看全部回复
3512
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
知道是因为什么原因导致账上大于实际库存吗? 查看全部回复
4255
具体是什么业务?打的什么钱? 查看全部回复
3716
可以把上月无票收入冲回,再按实际开票金额入账 查看全部回复
2837
若是相差不大(如相差了一分钱),可计入“营业外收入“或“营业外支出“核算。 查看全部回复
11478
李伟老师
5003
税务开红字发票,做账的时候之前这笔发票的分录做红字分录 查看全部回复
4489
京东只是代收的,发票没有问题,直接记到相关成本费用就好 查看全部回复
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你好,收到个税手续费返还,一般是按照无票收入申报缴纳增值税,不需要开票 查看全部回复
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一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
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记入到主营业务成本里面 查看全部回复
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股东借款,可以通过公司清算减去应退还股东的投资款后如果还有剩余,那么可能要按照视同分红缴纳个税 查看全部回复
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你好,冲红原分录做一笔正确的 查看全部回复
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并不是和公司的业务,所以不能给公司开票 查看全部回复
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直接记到相关成本费用就好,少1000的发票,汇算清缴直接做纳税调增处理就好了 查看全部回复
3647
没有合同按照开票金额申报印花税 查看全部回复
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增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
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正确的是临时工让对方代开发票然后入账,费用可以税前扣除,如果没有发票也能入账只是不能税前扣除,当然也要具体看金额 查看全部回复
3272
什么意思?是还没报销,先暂估入账吗? 查看全部回复
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如果是销售代金券,销售的时候,开具不征税发票,601 “预付卡销售和充值” 查看全部回复
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正规的方式是需要按照实际销售的去开票的,多开的应该红冲。 如果以后还有合作,那么也可以等再次进货去冲减 查看全部回复
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您好,退回去让对方按照正确金额开票 查看全部回复
3875
看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
3754
对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
3620
venus老师
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
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如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
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按照下面的开 查看全部回复
6987
如果金额小的,直接借:管理费用/销售费用等 dai:预付账款 ,今年无法取得发票的,在汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3455
是开错税率了吗?如果是的话需要退回重新开票 查看全部回复
3594
如果没有合同一般按照开票额计算 查看全部回复
3873
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7781
第一如果金额小直接记入费用,如果金额大记入长期待摊费用,在两年的租期内平均摊销记入费用 查看全部回复
3428
1.纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭 证、退税凭证或记账凭证。 2.纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发 票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税 专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
4174
COCO老师
在您公司的经营范围内,可开服务费、咨询费等 查看全部回复
3988
不行 查看全部回复
2761
不需要 查看全部回复
4084
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
3842
记到预收账款就好了 查看全部回复
4154
如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
4674
如果你的工资发放的是正确的,那么借:应付职工薪酬-工资 借:应交税费-个人所得税 负数 查看全部回复
4158
如果是舞蹈培训的,那么开生活服务*培训费 查看全部回复
11566
你好,销售 借:银行存款/应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 结转时 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
4390
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4020
你好,错误的红冲,按正确的重新计提 查看全部回复
3396
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