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高老师
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
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安叔老师
汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
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许老师
申报增值税时候你填了未开票收入吗? 查看全部回复
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一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
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王苗苗老师
成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
914
杨老师.
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
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你们款付了吗 查看全部回复
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李可可
原材料有真实的采购么 查看全部回复
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账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1365
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
801
这个要分情况的 查看全部回复
1077
王佳丽
那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
881
冲减多暂估的 查看全部回复
898
水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
1272
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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是制造业么 查看全部回复
998
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
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杨老师
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1882
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1471
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1195
税务师晓雨
没有票据,依然计入材料或者成本里面 查看全部回复
1431
是公司的业务支出,就正常的记账就可以了 查看全部回复
1085
云峰老师
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
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你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
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既然已经开始生产了,那车间的工人工资不是应该计入生产成本么,车间的水电费计入制造费用 查看全部回复
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可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
906
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1314
借 库存商品 dai 以前年度损益调整,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
1875
可以 查看全部回复
1332
tammy老师
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
可以直接抵 查看全部回复
1611
Annina老师
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
1018
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
1173
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1650
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2708
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
要开票的,收取客户运费属于价外费用 查看全部回复
1520
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2238
运维费是什么 查看全部回复
2001
向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开票,严格来说是不对的,属于虚开发票 查看全部回复
2041
装修工程款正常入账 查看全部回复
1345
可以,但是23年汇算清缴一样要调整。汇算后开票以后再追溯到22年扣除 查看全部回复
2173
采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1895
承租方还是出租方 查看全部回复
1897
现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
1447
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
1426
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2447
这个是同一家公司,只不过名称变更了,正常入账就可以了,不影响 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
2240
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
1918
企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
3108
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
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是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么,有清单的可以索要清单,有明细账的可以看明细账,如果有不明白的地方,可以问前会计这些暂估是怎么形成的,为什么要暂估。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3597
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
2962
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
2445
计入营业外支出 查看全部回复
2326
2022年回来的成本发票如果是21年发生的成本的话,需要暂估 查看全部回复
1586
在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3066
只能红冲重新开 查看全部回复
2182
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
是有业务往来么 查看全部回复
2841
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5783
旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
5197
按实际付款额入账 查看全部回复
2527
公司与他签订租赁合同 他的维修费就可以在你公司入账 查看全部回复
2037
意思就是暂估的收到了部分发票 查看全部回复
1815
1800
实际上支出是多少 查看全部回复
2019
停工停产是季节性还是非正常原因造成的 查看全部回复
2290
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3833
第一个处理是对的 查看全部回复
2391
席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6701
公司有开票系统么 查看全部回复
4434
厚积薄发
充值时,借:预付账款 dai:银行存款 开票时借:销售费用 应交税费—进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
1987
是要做劳务费,你公司有代扣代缴个税的义务。一般来说是需要到税局代开发票的,如果不代开发票,你公司这笔支出不得税前扣除。 查看全部回复
2833
1428
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
3001
清岚
2019年的有做暂估,没有取得发票,需要在2019年汇算时纳税调增。现在可以开具发票的话,可以开具。按照规定是可以追补到2019年扣除的。 查看全部回复
2732
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
小妮老师
正常情况下要么相等,要么大于收到的水费 查看全部回复
2480
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