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甘老师
建议更正申报当时那一笔 查看全部回复
3410
杨老师
你的金额是人民币? 查看全部回复
3167
venus老师
这个是你们的收入 查看全部回复
7544
小小
确定发票拿不到了,您之前的分录是怎么编制的? 查看全部回复
3495
Harry老师
你好,一般情况下发票未收到,作预付账款处理,待下个月收到发票予以冲销往来。 查看全部回复
3923
厚积薄发
你的意思是21年销售货物,已经对外开票了,但是成本没有发票是暂估的,现在要把收入开红字发票,暂估成本如何处理吗? 查看全部回复
2788
你暂估成本的分录怎么做的? 查看全部回复
4189
高老师
实际业务就没有进项? 查看全部回复
3322
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5104
这9台做营业外收入,分录如下: 借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
2840
后期供应商不要了,这句话是什么意思? 查看全部回复
5017
只要第二年所得税汇算清缴前拿来前都可以在本年扣除 查看全部回复
3325
不含税销售额是688180.49?税率多少? 查看全部回复
3572
tammy老师
第一,进项税额转出月末可以结转,也可以不结转 第二,开票软件续费 借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 查看全部回复
4110
小妮老师
汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整 查看全部回复
3711
如果您第一季度的增值税额度超过45万或者开了专票,还是要按规定缴税 查看全部回复
2480
汇算清缴前取得发票,可以税前扣除的 查看全部回复
3596
进项没有期限限制 查看全部回复
2797
没有票的支出可以入账,只是,在企业所得税汇算时仍不能取得合规发票的不能税前扣除 查看全部回复
4304
按实际发生的做账就可以 查看全部回复
3319
大宁老师
以后会给你们开发票吗? 查看全部回复
3254
Leaf
既然你们是平台,那就是代收代付,不能计入主营业务成本 查看全部回复
2957
开具发票上面有备注是上一年的费用,平时每月计提的金额跟发票上一致,直接把发票附在凭证后 查看全部回复
4493
andy老师
可以做进成本 查看全部回复
3535
Yan
按每个月用的数核算,每月交的钱一般是上月的 查看全部回复
3566
小规模纳税人,不用应交税费-应交增值税-进项税额/销项税额,这个科目,只用应交税费-应交增值税 您有无票收入没做库存商品和销售收入是吗? 查看全部回复
4862
石老师
家具是计入固定资产核算的吗 查看全部回复
4851
如果已经开具了发票 需要 做账报税 查看全部回复
3953
Annina老师
可以做无票收入 查看全部回复
4462
这类特殊的情况建议与当地的税务局联系 查看全部回复
3010
易老师
直接入账呀,借固定资产dai应付帐款或者银行存款,建议协商下退回开普票 查看全部回复
3345
如果21年已经暂估过了,这张发票可以作为21年的费用去抵扣 查看全部回复
8983
安叔老师
开票正常计入收入,款项借其他应收款-老板 查看全部回复
2833
销项税额转入未交增值税科目,留抵税额也转入相同金额至该科目 查看全部回复
2879
哈哈老师
退货需要开红字发票的 查看全部回复
3713
木言
建议: 1、由甲方与分公司签定合同,由分公司开具发票并收款,做到合同、发票、资金三流一致。 2、如果甲方不同意跟分公司签合同,不同意将资金汇入分公司账户,建议由项目甲方、总公司及分公司签定三方合同,合同约定由分公司执行合同,并由分公司开具发票并办理财务结算等相关手续 查看全部回复
2876
如果货物品种相同,可以的 查看全部回复
3273
Amy老师
年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
9026
就是一开票就付款吗 查看全部回复
3215
5月份之前拿回来发票了,可以税前扣除 查看全部回复
6515
汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
3516
谭老师
直接将余额转入费用 查看全部回复
2475
冯冯
这个9万元,是客户直接从货款里扣了,对吗? 查看全部回复
2889
如果发票不可以作废的话,那就开一张红冲发票将这笔业务冲回 查看全部回复
3529
承兑汇票吗 查看全部回复
3136
如果在今年的汇算清缴之前把票开回来,可以的 查看全部回复
3210
这一顿以后再开票 查看全部回复
2823
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2907
销项税结转到营业外收入多做了一笔? 查看全部回复
3586
要重新去连三方 查看全部回复
5079
借库存商品dai应付帐款暂估,借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
3343
可以入坏帐损失 查看全部回复
4147
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4013
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3665
夏老师
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3393
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3141
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3759
可以先计入制造费用或者生产成本,暂不要结转至主营业务成本 查看全部回复
3632
刘老师
1% 查看全部回复
3458
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3642
按预付金额计算不含税额做暂估入账做成本 查看全部回复
3751
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai预付账款 查看全部回复
4289
有税务风险 查看全部回复
2508
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3100
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3795
不用做暂估 查看全部回复
3381
陈米老师
收款未开票,计入预收款,已发货,货物正常计入成本。未收款已开票,根据开的发票确认收入,你可以暂估入库,根据暂估入库的来结转成本。 查看全部回复
3076
计提费用 查看全部回复
3628
而已老师
退部分票回来红冲 查看全部回复
3862
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4116
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3258
冲红重开 查看全部回复
3482
有真实业务的,被稽查了风险也不大 查看全部回复
3274
微尘
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4391
确认开票收入 查看全部回复
7032
Icy 何
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3563
需要 查看全部回复
2468
张老师
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3247
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4314
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4011
你好 查看全部回复
3526
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3472
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3598
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4327
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3717
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4382
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4017
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3422
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3825
做未开票收入申报 查看全部回复
2751
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
3223
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4597
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5586
风险大 查看全部回复
3452
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3307
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3184
发票到了后按照实际入账,后期再付款,可以的,无风险 查看全部回复
4176
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