登录/注册
安叔老师
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
甘老师
公司是做什么的,维修手机一般不设制造费用 查看全部回复
2060
patience
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2592
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
2669
小妮老师
业务实际发生了 查看全部回复
2207
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2054
andy老师
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1999
孙老师
公司注销分为以下步骤: 第一步:注销税务 注销税务现场取号,需要去税局进行注销,现在国地税联合,可以一起办理,注销税务后可以拿到清税证明; 第二步:清算备案及登报/公告 按照相关的规定,公司登报注销至少要公示45天(一般),公告需20天(简易): 第三步:工商注销 当自己的公司注销公式登报45天没有人提出异议或公告期20天后,填写注销申请表,就可以去当地的工商局办理营业执照注销了,注销工商以后可拿到准予注销通知书; 第四步:注销社保公积金/其他许可证件列如商标证/食品证/等等(公司没有开通社保或没有许可证的可省略这一步) 第五步:预约银行注销 可打电话至开户行对公柜台先预约银行销户时间,预约好时间以后携带:营业执照、开户许可证(基本存款账户信息)法人身份证原件、经办人身份证原件、公章、财务章、私章、印鉴卡等资料去银行办理注销,并拿到注销回执; 第六步:注销公司所有的印章 查看全部回复
2459
进销存系统和用友开票产生差异的原因是? 查看全部回复
3461
李伟老师
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3528
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7414
260这个是含税的 查看全部回复
3639
wam
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2464
许老师
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
这种情况需要建议主管税务机关处理呢 查看全部回复
1952
云峰老师
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3471
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2619
燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
根据《增值税专用发票数据采集管理规定》: 第四条 征收机关对使用DOS版开票子系统企业报送的软盘数据和IC卡数据,通过报税子系统核对不一致的,区别不同情况处理: (一)因企业硬盘损坏等原因造成软盘中专用发票存根联份数小于IC卡的,必须要求企业提供当月全部专用发票存根联(或其它联,下同),通过认证子系统进行扫描补录,并经过报税子系统中的非常规报税/存根联补录补报采集. (二)因企业更换金税卡等原因造成软盘中专用发票存根联份数大于IC卡(不含IC卡为零的情况)的,其软盘中所含专用发票存根联明细数据可经过非常规报税/软盘补报采集,但当月必须查明产生此种不一致情况的原因并采取措施解决. (三)因企业计算机型号不匹配造成IC卡中专用发票存根联数据为零的,根据系统提示,其软盘数据存入报税子系统或要求企业持专用发票存根联到征收机关通过认证子系统进行扫描补录,并经过报税子系统中的非常规报税/存根联补录补报采集. (四)征收机关因企业软盘质量问题致使无法采集专用发票存根联数据的,必须要求企业重新报送软盘. 查看全部回复
3370
高老师
与有发票的一样入帐就好,只是没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
2984
冲回挂账 查看全部回复
2976
先挂账其他应收款 查看全部回复
1583
在 查看全部回复
2248
清岚
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3400
你把之前计提的分录原路红冲。收到发票时按照发票金额正常入账即可 查看全部回复
2197
可以像你说的那样红冲 查看全部回复
2578
暂估制造费用 借 制造费用-暂估 dai 应付账款-暂估 借 生产成本 dai 制造费用-暂估 实际发生的制造费用没有暂估的多 ,冲减生产成本或库存商品 查看全部回复
2154
水电费计入制造费用 查看全部回复
3898
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
个人的话可以到税局代开发票 查看全部回复
2634
作为无票收入处理 查看全部回复
1259
小规模公司没有13% 查看全部回复
2521
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
对方公司实际承担部分你可以让物业公司开具他们抬头的发票给他们 查看全部回复
11803
B公司开票给们开的是租赁费的话,计入租赁费处理 查看全部回复
2660
十一月份的发票作废,重新开具 查看全部回复
2933
如果执行小企业会计准则,直接红冲到发现的当期就好 查看全部回复
3322
tammy老师
一般纳税人转销水适用税率为9%;转销电适用税率为13%。简易计税3% 查看全部回复
3023
作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
5075
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7772
按收到发票金额补入账 查看全部回复
1926
挖掘机总价多少 查看全部回复
3064
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70414
杨老师
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
2561
个体户可以用个体户的银行卡收款 查看全部回复
7466
发票的票面金额加起来是7456.3对吗 查看全部回复
2115
建议联系对方开具发票,不然你们没法税前扣除,还有被税务局查的风险 查看全部回复
2301
只是纳税调增吗/ 查看全部回复
7618
跨月没有? 查看全部回复
2026
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
3215
根据实际金额报账 查看全部回复
7758
Harry老师
你好,本单位开票,回款如果是开票的其他单位,实务中只要到账就可以,可以在做账时备注下。 查看全部回复
4164
把管理员的权利全部增加到开票员那 查看全部回复
7713
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4111
可以计入未开票收入 查看全部回复
4185
王苗苗老师
你们这属于租赁费,水电费尽量按照实际项目开具 查看全部回复
4454
合同是与哪家公司签订的?如果是和开票公司签订的,开票公司确认收入,收款公司把款退回,款项转到开票公司 查看全部回复
18852
还没有入库的你可以做成在途物资 查看全部回复
2455
这个没什么更好的办法哦,因为只有这一个在产品,只能分摊到它那里 查看全部回复
3920
你收到的客户的账挂其他应付款-代收款项,再转给招商公司冲代收就可以了 查看全部回复
3097
多开了一分钱,正常报税即可,收入也多计入一分钱,不影响的 查看全部回复
7630
可以要求A公司签个委托收款协议 查看全部回复
1905
销售方还是购买方? 查看全部回复
2759
如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2177
1. 原因一:连接服务器失败,最常见的是本地网络问题,先打开浏览器,检查网络是否有问题,如不能上网,建议自行排查网络问题。 2. 原因二:服务器在维护,查看服务器是否正在维护,或者在早晨及其它用户较少时再尝试。 3. 原因三:缓存问题,可使用杀毒工具清理缓存。 4. 原因四:软件版本的问题,应更新软件版本。 查看全部回复
67591
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3617
全额开票是你们的收入,没有实际收到那么多款可以挂账 查看全部回复
3302
暂估收入是无票收入? 查看全部回复
3048
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改. 一般纳税人应该按发票的销项税计算,不会有差额. 查看全部回复
7443
不可以自己申请开票么 查看全部回复
11638
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2398
开具负数发票 查看全部回复
3217
1783
之前汇算清缴调整了没 查看全部回复
4616
秦枫老师
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3904
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
3006
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3313
当月开票当月红冲,可以不做账。也可以开票的做一笔收入确认分录、红冲发票做一笔收入的负数分录 查看全部回复
5758
同一个货物吗? 查看全部回复
2266
尽量让对方把差额按开票金额转过来 查看全部回复
2790
因为你想增加金额,但是增加金额要么增加数量,要么提高单价,但是为了保证库存数量,你就在只能在单价上调整 查看全部回复
2685
福利费 查看全部回复
1910
地址挂靠有风险 查看全部回复
3417
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
3405
上个月份有一部分的增值税已经入账了,3678.57元?是什么意思 查看全部回复
3111
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
就是“三流不一致”的问题了,是有风险。 查看全部回复
2430
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4204
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3607
水电费发票给你们吗? 查看全部回复
2245
开票多了还是? 查看全部回复
2576
开票税金多还是申报税金多? 查看全部回复
2753
你好,实务中金额不大的话,可以在下次调整单价,把差额部分调整过来。 查看全部回复
3034
从序时的逻辑来说是需要暂估的 查看全部回复
2906
付款多了吗? 查看全部回复
3687
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2598
Amy老师
是专票还是普票 查看全部回复
4191
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载