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高老师
可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
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需要开票的具体业务是什么? 查看全部回复
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Annina老师
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
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哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3578
周老师
按照施工进度开票 查看全部回复
4428
筱粒老师
1、连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上,税务局将强制要求申请成为一般纳税人; 2、12个月内累计销售额达500万的工业企业,需要当月申请为一般纳税人,当月不申请的下个月强行转为一般纳税人; 3、自愿申请成为一般纳税人,小规模纳税人会计核算健全、能够提供准确税务资料的,可申请一般纳税人资格认定。 查看全部回复
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5953
可以入账,但是未取得发票,所得税汇算清缴时需要将这笔费用纳税调整。 查看全部回复
4396
冲红未开票收入,按照开票的做 查看全部回复
4149
跨区的都需要开 查看全部回复
3888
如果不生产,或者生产上基本不用电,电费可以根据实际进行分摊,计入管理费用或销售费用等 查看全部回复
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大宁老师
虚开发票有法律风险和税务风险 查看全部回复
3061
具体是什么业务呢 查看全部回复
3105
若鱼老师
需要开票,这种押金与企业销售货物相关,没收的押金属于企业的收入,需要缴纳增值税。 查看全部回复
4139
Amy老师
有完税凭证吗? 查看全部回复
3827
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
一般来说展览行业用于展览的物品大多是直接购买的成品,然后进行组和搭配。你们是这样的吗? 查看全部回复
3744
夏老师
冲回 查看全部回复
4069
可以 查看全部回复
4123
清岚
您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
3214
现在票来了,把以前暂估的那笔分录红冲掉就可以了。 查看全部回复
3987
如果这8张红字增值税发票对应的蓝字发票你方未入帐未认证抵扣且已退回,不用处理;如果你没有退回蓝字发票或者已认证抵扣无法退回蓝字发票的,需要与对方联系取得对方的红字发票入帐 查看全部回复
4349
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3498
安叔老师
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
让领导尽快报销 查看全部回复
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一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5729
您好,开普票可以的 查看全部回复
3433
揭老师
建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
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您好,这个只能留底不能申请退税 查看全部回复
3353
没关系 查看全部回复
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购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; 2、产权转移书据; 3、营业账簿; 4、房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 5、经财政部确定征税的其它凭证; 查看全部回复
3772
预收帐款余额是负数,可以分析明细科目是怎样形成的,如果是退款退多出现负数,表示对方欠你的钱,可以调整科目到应收账款 查看全部回复
6579
申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
4432
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
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专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
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可以开专票 查看全部回复
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不是核定征收的就按正常企业进行核算 该计收入就计入收入 该计成本就入成本 给自己干活的民工 工资属于职工薪酬范围 需要代扣代缴 查看全部回复
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如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
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不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
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如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
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请问问题能描述的再详细一点吗? 查看全部回复
2656
最好通过报销费用的方式进行支出 报销差旅费等等 提供成本发票就好了 查看全部回复
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具体算什么呢 查看全部回复
2804
需要结转。但是购入计原材料,如果生产领用,计入成本费用, 查看全部回复
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外账不记,收多少钱开多少发票。 内帐收到这税点的钱可以计入其他业务收入 查看全部回复
3543
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有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4979
Summer
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
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最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
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这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
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超经营范围开具发票咨询当地主管税局,税局许可自开,不许可去税局代开 查看全部回复
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没有导出的功能,因为很多 查看全部回复
9487
红冲暂估入库,按发票信息做分录入帐 查看全部回复
3611
不能抵扣进项税额 查看全部回复
5001
是的 查看全部回复
4892
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
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张瑞峰
此时资产账面价值为0,无需折旧,剩余的300看是否需要退回,如无需退回直接计入当期损益并作为当期收入计算所得税 查看全部回复
4488
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4602
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3532
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4223
andy老师
子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5427
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
你1月再勾选 查看全部回复
3556
只有做催收工作 查看全部回复
4595
Icy 何
加计抵减是按年计算的,如果今年不够抵减的话,后面就会清零 查看全部回复
6187
可以做营业外支出 查看全部回复
3175
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3732
小福老师
可以开在一张发票中,价格的正常浮动是可以解释的 查看全部回复
4485
应发工资 查看全部回复
4303
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4965
陈爱琳
算作企业所有者的投资,计入实收资本。股份有限公司称为“股本”。 查看全部回复
3472
请问是什么业务呢 查看全部回复
3256
如果一笔业务涉及不同项目,按项目贴。如果是同一个相目,按不同公司名称贴 查看全部回复
2801
可以直接入生产成本 查看全部回复
4390
是重复做了吗? 查看全部回复
3121
同学 你好 请问具体是什么业务呢 查看全部回复
3863
同学 请问开票时满足收入确认条件了吗? 查看全部回复
4552
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3672
。可以,借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
3169
你是收款方,可以收的,让对方出个代付说明 查看全部回复
3318
借持有至到期投资 dai银行存款 查看全部回复
4297
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6258
对的,就是增加企业利润了 查看全部回复
4013
是11月份对方开给你们红字发票吗? 查看全部回复
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2819
民生银行有做账吗? 查看全部回复
6248
税法上没有明确要求,但根据会计相互制约原则,开票人和复核人不应是同一人 查看全部回复
2802
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
3234
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4224
对,按退款后差额开 查看全部回复
3481
您预收的是什么款项,业务是什么? 查看全部回复
3641
建议建立台账 查看全部回复
3027
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3455
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3831
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
首先发票要冲红,重开。 再次,看什么类型的发票,影响利润吗?需要通过以前年度损益科目调整。 查看全部回复
7291
*研发和技术服务*技术研发 查看全部回复
4142
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
收多少开多少 查看全部回复
3268
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