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高老师
你好,红冲上个月计提的,按正确数字重新计提就好 查看全部回复
4181
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5130
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3814
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4513
Annina老师
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4252
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4021
不一定 查看全部回复
7307
不可以 查看全部回复
5364
需要 查看全部回复
4297
发票 查看全部回复
3330
开负数体现 查看全部回复
3723
andy老师
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
甜甜老师
盖到指定的盖章位置 查看全部回复
6334
业务真实的,可以,具体看公司财务制度规定 查看全部回复
3936
写清楚为什么不一样就好 查看全部回复
4742
所得 查看全部回复
4447
没有真实业务的开票属于虚开 查看全部回复
3475
venus老师
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
3787
你可以下个月申报 查看全部回复
4534
一般是当期的费用当期报销,跨年不报销,具体要看公司财务制度规定 查看全部回复
5020
不需要开发票,进营业外收入 查看全部回复
4590
你好,公司对计算考勤时间有规定吗?有的话按公司规定 查看全部回复
3783
平台可以委托法人准备一张干净的银行卡收款,按时归入公司公户,申报,借其他应收款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
4305
营改增之前的厂房是5个点 查看全部回复
5385
正常申报的,欠工资的,可以一次性发放 查看全部回复
4296
税务师晓雨
别人给你们公司提供服务开具什么类型的发票和你们的经营范围没有关系,他们提供什么样的服务就开具什么类型的发票 查看全部回复
5125
大宁老师
对于一般纳税人,增值税专用发票,增值税普通发票和增值税电子发票等都可以开具13%税率的发票 查看全部回复
5619
税控服务费280元的入账处理为: 借:管理费用-办公费 dai:银行存款(或现金) 抵减税款时: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用-办公费。 按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 查看全部回复
16432
您好,发票是今年的吗 查看全部回复
4524
李伟老师
可以、 查看全部回复
4390
你好,你参考吧 查看全部回复
4871
陈米老师
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
6069
1.规范 开具发票的文字使用要规范,应当使用中文;开具发票的大小写金额要规范;开具发票的开票日期要规范,在发生经营业务确认营业收入时;开具购货单位名称要规范,开具货物名称或服务项目要规范;开具发票的规格、单位、数量、单价等栏目规范。开具发票时,项目填写齐全,字迹清楚,全部联次一次性复写或打印,应当按号码顺序填开。 2.真实 只有经济业务发生时方可开具发票,必须据实开具,不得变更商品或劳务的名称和金额;未发生经济业务,一律禁止开具发票。 查看全部回复
3811
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后再开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
4346
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3788
你好,请问你是什么打印机,金税盘还是税控盘? 查看全部回复
4491
你好,买菜来做什么用的? 查看全部回复
6617
悠悠老师
网络费先作支出处理。工资扣除再红冲。 查看全部回复
3428
夏老师
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6891
工会没有税号,不需要填税号,直接给工会名称就好了 查看全部回复
4973
你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
4264
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9322
做营业外支出 查看全部回复
4440
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5545
插盘,网上领票管理-领用发票-手工下载-发票张数-代码-号码-确认 查看全部回复
4192
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4942
没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3403
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
8008
您好,只要业务是真实的就可以 查看全部回复
3464
可以。 查看全部回复
4294
用公司的资产去投资,应该开票 查看全部回复
3358
如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱 查看全部回复
3406
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
你的问题很绕。首先,计算个税是按实际发放的应付工资报个税。其次,如果报个税不错,只是计提少了。可以补计提。 查看全部回复
3600
如果是包干制的餐补,直接填写差旅费报销单,记到差旅费里面 查看全部回复
3977
返利应该开具红字发票的 查看全部回复
4969
不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
4306
归老师
可以的。 查看全部回复
3727
开发票的必须是业务合作双方,找其他公司代开都是虚开发票,写变更函是多此一举,也没有什么用 查看全部回复
3984
可以垫付后报销 查看全部回复
4060
去年账上多记个税了,实际缴纳的时候没有缴纳那么多,今年可以先把多记的冲完,然后再计算需要记多少金额 查看全部回复
4668
这种不能抵扣 查看全部回复
3646
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4225
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
3676
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3310
你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
王苗苗老师
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3597
到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
5693
计提时:借:生产成本 240 制造费用 24 管理费用 42 销售费用 14.4 在建工程 39.6 dai:应付职工薪酬-工资 300 应付职工薪酬-医疗保险 15 应付职工薪酬-住房公积金 34.5 应付职工薪酬-工会经费 6 应付职工薪酬-职工培训费 4.5 查看全部回复
4190
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2969
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5168
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8750
入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4554
你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3732
你不需要还回去了,但是这样会造成不必要的麻烦 查看全部回复
4052
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3703
如果只是代收,不是转售,不属于增值税征收范围,不开发票,开收据 查看全部回复
13904
业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
5595
什么代理费? 查看全部回复
6838
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3846
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4136
您好,请问您是说您买的发票没有读到税控盘中嘛 查看全部回复
5615
买来做什么用途的? 查看全部回复
4082
货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
3527
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4494
根据你的描述。上个月发放工资7500。你应该记录工资正常发放。本月发放工资3000。应该记录工资发放3000,预支3000,本月扣发。不知道能不能帮助到你。 查看全部回复
3468
3674
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
3829
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5120
预支3000 上月应发工资7500,实际发7500 本月应发3000,不发,用之前预支3000元抵扣。 查看全部回复
4235
您好,如果是公司员工签有合同就需要报个税 查看全部回复
4798
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5658
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3522
一般都是宋体、黑体 查看全部回复
6723
可以使用 查看全部回复
3607
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3793
你好,应纳税所得额=(月收入-五险一金-起征点-依法确定的其他扣除-专项附加扣除)*适用税率-速算扣除数 查看全部回复
4073
4055
工资,个税,社保是匹配的 查看全部回复
4236
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