通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我们在甲方有预付款10万,目前已没有业务了,但是这个钱退不出来,甲方说走程序很麻烦,所以我们找了乙公司,因为乙公司要在甲公司拉货,我们的预付款就抵扣乙公司在甲公司的货款,相当于我们的预付款借给乙公司抵扣乙公司在甲公司的货款,然后乙公司再把钱还给我们,请问这个怎么做账呢?#商业#
6357
老师您好,材料商的款项我公司逾期了,然后材料商告了我们,他们先垫付了案件受理费和保全费。然后我们败诉了,我们付款付了材料款和违约金和他们支付给法院的案件受理费和保全费。我们发票只有材料款的,所以请问下老师,没发票的那些可以凭法院出具的判决书税前扣除吗?#建筑工程#
6152
我们公司收到政府补贴了一笔装修款。 收到补贴是借:银行存款,贷:递延收益,那后期进行摊销:借递延收益 贷:营业外收入-政府补贴,如果当期企业是亏损情况当期是不用缴企业所得税,还有另外一个问题我比较困扰,就是第二年汇算清缴的时候,这一部分需不需要进行纳税调整 ,就是关于递延所得税费,是不是也需要补缴。 就是第二年做企业汇算清缴的时候这部分补贴需不需要调增,然后补缴企业所得税#其他行业#
6723
老师,想问一下,他们的工资是72464 65,做计提的时候,工资计提72083.64个税计提是,381.01,但是他们公司是公司帮交个税,所以不从他们工资扣个税,那个税还要计提吗?#工业制造#
3938
老师敞口承兑的会计分录,从存入保证金到归还 具体怎么做的 ,比如说 账户里有30万账户里有30万的钱,把它存入到保证金里面去可以打六十万,六个月以后,票据到期再存30万归还保证金 借 其他货币资金贷,银行存款30万 ,等他等到要支付货款等到要支付货款的时候,做借,应付账款贷,应付票据 60万保证金 等六个月以后归还做借 应付票据贷,其他货币资金承兑保证金30万贷,银行存款30万 是这样子做的吗 #工业制造#
5834
老师,请问一个问题,公司想申请高新企业,因为要3年的账,19年是负盈利,想要调成盈利,2019年有一笔无票收入2万元,客户是以现金支付的,需要做到2019年报表里。现在要怎样税局修改,然后补税这个是有滞纳金多少,有罚款吗?会引起税局来查账吗?#其他行业#
3971
我们公司国企改革成私企老板,老板自己拿钱还了负债,但是子公司每月计提利息。我想把19到20年计提利息偿还总公司把这个帐处理了,用这个钱还老板的欠款你看看我这个钱直接还老板的借款在税法上有没有风险?#其他行业#
3217
我的问题是:退回客户多收的货款100762.6元,但税点我方要收进来,要扣除税点100762.6×10%=10076.26,直接算10076,扣除代付运费1800,加上付客户的提成1500,最终现金支付给客户90385,出纳登记现金账是付100762.6+1500,收10076,请问这个账该如何做凭证#初级#
5498
有一家企业是建筑行业,报外经证预缴跨区域事项报告表,我们这边报外经证和预缴,广东省可以在网上预缴,报预缴的时候可以报增值税、附加税、企业所得税、印花税,唯独个人所得税不能在网上预缴,上个月通知全国个人所得税要自行申报下载电脑软件异地客户端,但是弄广东省网上电子税务局预缴弄半天不知道怎么弄个税密码?#其他行业#
6511