费用,报销,发票,做账

老师您好，我们今年4月份员工报销有张餐费的发票，接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃，不能入账，现在让我们调减这笔费用，更正第二季度的所得税，我做账要怎么调整呢？当时是借管理费用招待费，贷银行存款#房地产#

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报销的其他费用，不开发票的，拿的餐饮票报销，怎么做账？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

1、1月份购买的桌椅开的一月份的发票，可以二月份报销做账做到2月份吗？ 2、退休返聘人员工资直接入的费用，没走应付职工薪酬，没申报个税，需要汇算清缴的时候纳税调增吗？#商业#

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你好，公司2022年12月的发票，实际报销做账时间是2023年1月，费用均未在2022年12月计提，2023年1月费用要怎么做账#其他行业#

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我司有一笔2022年12月的报销费用未在12月计提，然后这比费用发票在2023年1月份报销入账，请问这个要怎么做账务处理#其他行业#

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扣除社保号的应发工资和报销的费用一起发放，报销的不能提供发票和收据怎么做账#初级#

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工资表是4000的工资，扣除社保实际应发3576.62，但是发工资是和报销的费用一起发了7918.84，报销的费用不能全部提供发票怎么做账#出纳#

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想问一下公司做账要不要按类别顺序做，先做银行流水，再做收入费用等，但是我觉得应该按日期做账，因为报销款是先走审批流程，所以应该先根据报销发票挂其他应付款，再做流水付款。公司也是这样先审批再付款。#其他行业#

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员工报销通讯费，所附发票为个人抬头。如何做账？是否：借：费用，贷：银行存款。申报个税时，加上此部分的通讯费即可？#中级#

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我想咨询一下我们公司是广告公司，平常费用报销的时候，发票都是烟酒类型的发票多一点。员工都写到项目里用的，我是应该按发票开票内容做账还是应该按员工报销写的明细做账呢？还有就是我们是小规模企业，缴纳增值税的时候要不要计提税金呢？#服务业#

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红冲报销#商业#

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做外账时，收到的专票可以抵扣销项税额，普票可以递减所得。如果出现了报销人员报销出差费拿来的发票有专票有普票。但是内容都是出差费的住宿内容。那再做外账分录怎么做比如收到总报销7191元专票税额196.08，其他普票金额3727。怎么做分录带金额，如果专票只收到价税合计3464元，普票收到2680，怎么处理分录。我该如何分清什么票能抵扣增值，什么票进费用递减所得。在纳税申报时是否与做账时的分录相关#工业制造#

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公司报销这块有些员工购买流量之类的确实没有发票，找的替代票来报销，报销时费用报销单是按真实情况写的，各部门负责人都签字了。走的是公账付款，那在做账务处理的时候，这种发票内容和费用报销单用途不一致时，怎么处理呢？这种情况还挺多的，有些确实没有发票#服务业#

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关账了今年的费用不能报销了。明年再报销的话收到发票。怎么做账呢#其他行业#

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加油充值卡怎么做账#房地产#

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老师，我们是做路桥劳务比较多的，一般一周去对账和报销一次费用，收据较多，有时也有发票，发票会挑出来给会计做账，应该怎么弄较好？？？#运输业#

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请问销售报销费用没有发票我要怎么做账#商业#

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公务接待使用现金支付，为能提供证明，只拿发票，已经报销做账了，要如何整改#出纳#

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您好，有几个问题需要解答 1、我们是物流公司，之前公司运输消耗的油费，车辆维修费，老板自己直接付钱了，也取得了发票，应该怎么做账？像这种支付邮费和修车费，因为当时就需要付钱，基本上老板和员工自己付，是不是应该取备用金、或者报销入账？ 2、请临时工没办法取得发票，应该怎么做账？用什么方式支付报酬？#运输业#

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我是代理记账，客户的出纳给了这个票，还有银行回单，款就是付给发票的销售方的，怎么做账？是入福利费？还是办公费？现在能全入费用吗？#服务业#

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