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Icy 何
如果发票对应的业务确实是属于公司经营开支就可以 查看全部回复
3316
李可可
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
490
杨老师.
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
杨老师
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1723
patience
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
3866
甜甜老师
您好,需要看其他应付款出现差额的原因,需根据原因去平账,而不是为了平账随便计入某个科目哦 查看全部回复
4915
Annina老师
公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
6065
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1075
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1370
易老师
对方公户 查看全部回复
1544
王苗苗老师
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1201
安叔老师
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
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退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
为什么收不回来了 查看全部回复
1012
个人抬头的发票一般不可以税前扣除 查看全部回复
1392
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1620
要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1447
写说明,转费用,所得税汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1153
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1732
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
一般供电局是会开具发票的,为什么对公打款了,没有给你公司开具发票。办公场所是租别人的么, 发票是开的别人抬头么 查看全部回复
724
可以的 查看全部回复
944
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1789
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
可以开具的,只要是真实的业务往来,可以正常开具发票的 查看全部回复
1188
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
903
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
可以 查看全部回复
1487
1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
1822
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1949
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1141
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1171
原则上不行的,股东投资需要本人打款 查看全部回复
如果公司间有真实的业务,可以来回开发票 查看全部回复
1451
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2117
实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
959
建议退回,让股东重新转入并备注投资款 查看全部回复
2475
1664
一般股东是公司的,投资款需要公司账户转入的 查看全部回复
1530
是的需要开进来发票额 查看全部回复
2186
计入营业外收入 查看全部回复
2182
老板认购公司股份,是购买公司股份么,属于股权转让 查看全部回复
1736
是股权转让么 查看全部回复
2038
在实务上可以正常入账,但是在税法上,一般不得税前扣除 查看全部回复
2316
李伟老师
需要 查看全部回复
2690
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
2927
TANG
可以 实操中股东用存货抵偿对公司的欠款 应当经过公司决议同意并签订正式协议 一般需要开具发票或代开发票 如没有发票应聘请有资质的评估机构出具评估报告对其价值进行评估 查看全部回复
3235
借款给公司使用的话借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
2308
先分析形成挂账的原因是什么 查看全部回复
2542
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1623
你是想问账务处理么 查看全部回复
2349
挂帐,其他应收款 查看全部回复
2263
合法的办法只有发放工资薪金或者公司分红 查看全部回复
2436
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2448
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
是个人股东么 查看全部回复
2850
刘淑萍
1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
2356
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
2842
1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
2863
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3598
可以通过减资退回 查看全部回复
2295
1.付款直接入费用,但是没有发票所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
4560
不可以,公司和那家店的股东没有实际业务关联 查看全部回复
1863
1950
1985
你好,在实操中,可以 查看全部回复
1960
许老师
把之前未做的账务补上 查看全部回复
2162
法人垫付了房租费用 查看全部回复
2398
李秋平
要求司机开票回来平,如果实在不行,可以自行去税务机关开票,并将代缴税费从中扣除,从而规避不必要的税务风险 查看全部回复
2298
2306
跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
4884
对方法人转钱到我们公司的公户上,为什么给你们账户转款 查看全部回复
2849
你的意思是原股东和法人已经把注册资金转到公户上了,但是账上一直没入账,是么 查看全部回复
2122
孙老师
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
2427
借支的话。 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
1657
你好,你是指你们的淘宝店铺收入转入对公户吗? 查看全部回复
3421
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
付款应该支付给发票右下角代开人名 查看全部回复
1754
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2718
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5783
是公司先垫付物业费么 查看全部回复
2091
席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
2575
你好,这个属于关联方,需要填写的 查看全部回复
3347
需要报税的 查看全部回复
2719
买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
2321
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2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
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