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税务师晓雨
上面的账记错了 查看全部回复
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哈哈老师
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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Annina老师
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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李伟老师
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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andy老师
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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归老师
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
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亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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史磊
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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报表里面的数据都是源自账务处理,你可以查一下你的应收账款科目明细 查看全部回复
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您好,当年的账出错的,可以先用负数把错账冲掉,然后再做正确的就可以 查看全部回复
11817
王苗苗老师
您好,发票是否开具过了 查看全部回复
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