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安叔老师
是的,没有问题的 查看全部回复
3748
不影响的,季报的财务报表应收账款余额没有变化就行的 查看全部回复
3144
建议详细点比较好 查看全部回复
3993
Icy 何
您是想问什么呢 查看全部回复
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您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
4503
哈哈老师
应收就是你把东西卖了没收到钱呢,应付就是你买东西了还没给钱呢 查看全部回复
3588
如果是权限问题可以联系系统维护老师更改设置 查看全部回复
5094
小梦老师
您是9月开的账套吗? 查看全部回复
4975
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5355
大宁老师
一般如果取数都是在资产负债表和利润表中的话,是可以根据公式实现的 查看全部回复
4389
清岚
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
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您账务上分开做两笔分录就可以 查看全部回复
6132
超过的部分即使是奖金名义发放也是需要和工资合并报税的 查看全部回复
3933
高老师
你查下21年资产负债表期初数据与应收账款对应的30多万对应什么科目,这个科目与应收账款对应调整一下,摘要注明原因 查看全部回复
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如果是真实业务记账,只是科目记错的话,可以直接相关的两个科目对冲的,无需红冲之前的分录 查看全部回复
5044
收到钱的时候 借银行存款 dai应收账款 退回去的时候dai应收账款(负数) dai银行存款 查看全部回复
3013
王苗苗老师
应收和预收科目同时使用,有一些公司可能选择启用其中一个科目,有的会两个科目同时使用,比如收到一笔款10万,借银行存款10 dai预收账款10 ,还是同一笔业务,您这边有销售开发票,发票金额共计50万,分录 借应收账款40 预收账款10 dai 主营业务收入 50 (这是未考虑增值税,只是做一个分录让您了解应收预收同时挂支的情况) 查看全部回复
5500
按照你说的做就好了 查看全部回复
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这个根据公司内部要求,如果方便后期查账的话建议挂应付账款,然后应付和应收在对冲下科目 查看全部回复
3497
venus老师
需要勾选数量金额式 查看全部回复
3277
操守为重
第一笔是确认收入 查看全部回复
5241
Annina老师
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
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一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3906
Afei老师
表格里输入=201/65420.5*98452.27,ENTER回车键 查看全部回复
4927
奖金、加班费都可以。 查看全部回复
7225
梦梦老师
你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
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你好,权益类科目 查看全部回复
2831
二级科目主要就是客户名称 查看全部回复
18800
夏老师
写一级科目 查看全部回复
5570
andy老师
是你做错了 查看全部回复
11140
不能,计入职工薪酬申报个人所得税 查看全部回复
7463
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
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这个主要是做资金预算,你需要知道销售部的主要费用有哪些,预计有多少,这个需要你和销售部门沟通,或者参考历史数据,然后和销售部沟通后确认 查看全部回复
4129
是年终奖吗 查看全部回复
6848
用应收账款 查看全部回复
4862
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
悠悠老师
一般都设置。当然,这个视企业情况而定。如某些企业原村料只有一种,那就不必设。 查看全部回复
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如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
6260
你好,应收账款 查看全部回复
3283
你好,可以 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3205
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3179
小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3445
潇洒老师
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3510
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3197
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
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这个没有标准,你可以用白纸打印,然后去调整 查看全部回复
7674
找到 615编码,属于不征税收入 查看全部回复
3237
这个就是在应收账款里面体现 查看全部回复
3077
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3504
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
5351
新公司建账,期初数都是0 查看全部回复
4575
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
设计公司是服务业,一般纳税人主要按6%设计费交增值税 查看全部回复
3797
这个让软件公司给你们升级或咨询一下,新增一级科目自己新增,可能出报表取不到数 查看全部回复
4810
Amy老师
是税费那里加三级还是哪里加呢 查看全部回复
3429
税务师晓雨
从你描述问题看不出有什么问题,你想往哪里调整? 查看全部回复
3771
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3059
你好,奖金计入应付职工薪酬。计提时 借:销售费用/管理费用等-奖金 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款/现金 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3234
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
4930
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3927
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3942
同学你的问题是什么 查看全部回复
3661
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5609
参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
是的。账期是根据你业务的发生日期来算的,比如你这边业务是2月发生的,现在是9月,账期就是7个月,一般账期我们分为1年以内,2-3年,3年以上 查看全部回复
可以 查看全部回复
3957
这是工资计提发放及个税社保完整分录 查看全部回复
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资产盘点包含公司所有资产;银行存款,现金,存货,应收账款,固定资产,无形资产。如果您只是计算公司账面净资产,可以用资产减去负债 查看全部回复
3811
没有关系。只要是实际发生的就可以在企业所得税前扣除。《企业所得税法实施条例释义》中指出:“准予税前扣除的,应该是企业实际所发生的工资薪金支出。强调的是,作为企业税前扣除项目的工资薪金支出,应该是企业已经实际支付给其职工的那部分工资薪金支出,尚未支付的所谓应付工资薪金支出,不能在其未支付的这个纳税年度内扣除,只有等到实际发生后,才准予税前扣除。 查看全部回复
3514
同学这个后期你确定不能收回部分做坏账 查看全部回复
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如果您预计应收账款不能全额收回,可以对不能收回部分计提坏账准备,借:信用减值损失,dai:坏账准备 查看全部回复
4592
不是一回事。 应收账款坏账损失是指企业确定不能收回的各种应收款项,企业坏账损失根据《财政部关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》(财企[2002]513号)的规定确认。 应收账款减值是企业在资产负债表日对应收账款的账面价值进行检查,有客观证据表明应收账款发生减值的,应当对应收账款的账面价值减计至预计未来现金流量现值,减记的金额确认减值损失,计提坏账准备。 查看全部回复
12037
同学这些没有取得发票吗 查看全部回复
3109
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号) 第四十六条下列股权和债权不得作为损失在税前扣除: (一)债务人或者担保人有经济偿还能力,未按期偿还的企业债权; (二)违反法律、法规的规定,以各种形式、借口逃废或悬空的企业债权; (三)行政干预逃废或悬空的企业债权; (四)企业未向债务人和担保人追偿的债权; (五)企业发生非经营活动的债权; (六)其他不应当核销的企业债权和股权。 查看全部回复
4873
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3809
从你们开始建账设置起,最好让你们软件服务人员帮你们远程处理 查看全部回复
5083
甜甜老师
是的 查看全部回复
4506
点击基础设置,收付结算,结算方式。打开结算方式窗口。 单击增加按钮,录入结算方式编码,录入结算方式名称现金,单击保存按钮。 查看全部回复
14550
(20000+141000-60000)*10%-2520=7580,社保和专项扣除没有加,你自己加一下 查看全部回复
3974
Karina老师
你好 查看全部回复
3245
计算存货周转率的存货跌价准备不要加回,存货周转率的分母年平均存货净额 计算应收账款周转率时,坏账准备金额小一般不算在应收账款里,统一财务报表上列示的应收账款是已经提取减值准备后的净额,而销售收入并没有相应减少。其结果是, 提取的减值准备越多,应收账款周转天数越少。这种周转天数的减少不是好的业绩,反而说明应收账款管理欠佳。 如果减值准备的数额较大,就应进行调整,使用未提取坏账准备的应收账款计算周转天数。 固定资产周转率是由固定资产的净价值求出来的,就是报表的固定资产的数字,而 固定资产减值准备当然要反映在报表中的固定资产里,所以减值准备当然影响周转率。而且是直接影响,因为固定资产减值不能转回,必定直接影响固定资产周转率 查看全部回复
12314
请问你们是提供原材料委托加工吗? 查看全部回复
3602
李伟老师
公办幼儿园请使用《政府会计制度》 查看全部回复
3867
去年账上多记个税了,实际缴纳的时候没有缴纳那么多,今年可以先把多记的冲完,然后再计算需要记多少金额 查看全部回复
4650
跟研发费用相关的明细都可以设置 查看全部回复
4120
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5738
归老师
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
3783
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4249
中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国继承法》及《中华人民共和国未成年人保护法》规定,未成年人“通过小作者的创作活动取得的稿酬”以及“通过发明创造获得的科技奖励而取得的财产”属于未成年学生自己所有,任何人不得侵占。 查看全部回复
5403
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5880
原材料-辅料 查看全部回复
3251
款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
4288
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4899
企业拨交工会经费的工资总额,按照中方职工本人实际得到的计时工资、计件工资、奖金和津贴等计算。具 查看全部回复
4314
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5001
财税刘
你好,我如没理解错,你的公司是总部的子公司,你开票给了总部,实现收入、帐记了应收账款,同时已经结转了销售成本。等收回总部的货款时需冲销挂账的应收账款。当月已经结转过销售成本,以后不用再每月结转成本了。希望能帮你。 查看全部回复
3008
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