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哈哈老师
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6462
归老师
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6768
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
高老师
您好 查看全部回复
6399
Annina老师
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4545
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5616
李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4338
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4473
借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
5517
个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
4914
不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4266
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
5202
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6363
5589
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5904
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
5193
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
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客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
5967
如果你们的废料价值和原材料价值差不多,委托加工后的材料价值=原材料价值+加工费 查看全部回复
4203
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6444
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5868
如果是研发阶段是可以记到研发费用的 查看全部回复
当月认证的,如没能抵扣完,可自动转下期的抵扣。现在的申报系统都自带出来。附表一般是自动填写的。不过,每个省份的要求可能有同。具体可问当地税务。 查看全部回复
5049
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5940
账号正在注销中
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8289
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7794
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5310
可以 查看全部回复
5553
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5715
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5445
按照30吨原材料成分+7万的人工费计算总成本,除以30,就是每吨的成本。把4吨废料再转入原材料即可 查看全部回复
8397
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8874
电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
19503
可以抵扣 查看全部回复
8532
不能 查看全部回复
5580
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24228
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15966
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6813
同一个企业,只有一个法人的 查看全部回复
6300
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
10521
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9225
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
11241
是的 查看全部回复
6048
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7551
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8550
进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
6651
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5913
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6759
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8325
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)该公告的第七条明确:自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务等四项应税服务,并且取得的四项服务的销售额占全部销售额的比重超过50%的适用增值税一般计税方法的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。. 查看全部回复
44676
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7416
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6480
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
29574
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6408
2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8847
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
6183
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
是的 可以加计扣除 查看全部回复
7632
您好,可以啊 查看全部回复
6633
16632
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15309
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8721
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10539
7488
平时做账的时候:都可以借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税(有留抵就在借方) 查看全部回复
6066
认证了么? 查看全部回复
6282
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
8460
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6876
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6219
有的 查看全部回复
7506
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6705
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6318
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6309
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
可以的 查看全部回复
11169
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8469
现在的政策进项税是只要是生产经营产生的,都可抵扣。要加18万元,但题目举例是2005年。2005年的政策不一样。 查看全部回复
6075
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