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王苗苗老师
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1321
patience
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1293
需要结转的 查看全部回复
1740
杨老师
可以 查看全部回复
1227
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
1811
不可以 查看全部回复
1130
2398
数电吗 查看全部回复
1706
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1137
Annina老师
看待认证进项税 查看全部回复
1682
不加基金 查看全部回复
1677
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1790
895
1876
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1923
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1506
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
1023
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1328
支付税控盘服务费, 借:管理费用 dai:银行存款/库存现金。 按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 借 管理费用 负数 查看全部回复
2005
是电子普票么 查看全部回复
1663
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1710
税务师晓雨
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
1294
稍等 查看全部回复
1999
李伟老师
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1168
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1250
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1647
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
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现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4796
发票是专票还是普票 查看全部回复
2061
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1103
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1762
甲方抵扣么 查看全部回复
1459
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1595
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1145
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1628
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2299
有申报增值税么 查看全部回复
1534
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1295
tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
1806
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1785
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
2011
andy老师
根据税务局的要求来 查看全部回复
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跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1896
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
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就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
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可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
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给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1662
为什么有罚款 查看全部回复
1300
商品收到了么 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2763
不用 查看全部回复
1688
需要对方确认 查看全部回复
2049
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
1770
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2948
不能明年抵 查看全部回复
1458
2043
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1832
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1123
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
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转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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您好,既然抵扣了,开票的时候就按照13%交税 查看全部回复
1768
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1863
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1514
一般可以抵扣的 查看全部回复
2765
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1767
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2182
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1831
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
1324
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2645
要做进项税额转出 查看全部回复
2469
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1962
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1939
有影响的 查看全部回复
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1814
1379
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1578
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1552
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
12563
蓝老师
上期期末有留抵税额可以先抵减当期销项税额 查看全部回复
1108
谭老师
可以的 查看全部回复
1340
不可以哈 查看全部回复
可以,如果是一般纳税人的话可以抵扣增值税 查看全部回复
1281
是的 查看全部回复
1070
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1336
发过来看看 查看全部回复
1632
什么超出8% 查看全部回复
1673
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