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哈哈老师
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
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Christina
5800+12800 查看全部回复
5103
高老师
您好 查看全部回复
4599
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
高荣老师
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
4122
需要调整回来的 查看全部回复
4392
您好,需要调整 查看全部回复
4338
Annina老师
提示法人风险,借款一年内未归还,又未用于公司经营的,如果被稽查,有视同分红,缴纳20%个税风险 查看全部回复
6336
账号正在注销中
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
归老师
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
这个不需要交个税的 查看全部回复
6840
没问题,可以用回单做账 查看全部回复
5490
5121
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
7929
是的,一般来说如果没有未达账项的话应该是一致的 查看全部回复
4455
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3987
员工需要去税务局代开利息发票,拿发票领利息 查看全部回复
4626
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5418
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4914
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
你需要具体看其他应付款具体是什么构成的,是和法人的借款,还是收到的货款没有确认收入就挂在其他应付款里面了呢? 查看全部回复
7776
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5328
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9189
而已老师
应该会有所影响 查看全部回复
5076
模糊不清。究竟是第几题。哪里不懂。 查看全部回复
3879
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5130
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5580
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
可以 查看全部回复
11214
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8433
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4536
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6444
王苗苗老师
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
6498
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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对,就是银行余额,可以在网银也可以去银行对 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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比如员工借款了2000元,后来拿票2000元报销就是冲借款 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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破产清算么? 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
6003
建筑施工企业么? 查看全部回复
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4104
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4140
5535
挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
4095
4257
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4563
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
4959
4356
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
4734
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4149
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
6525
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
4500
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4779
这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
8109
需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
6876
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
可以,母公司做,借其他应收款-子公司,dai银行存款,子公司借银行存款,dai其他应付款-母公司 查看全部回复
5319
4824
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5301
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
你的期初余额不平 查看全部回复
11772
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
是的 正确 查看全部回复
17559
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
是的 查看全部回复
4833
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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