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王苗苗老师
计入销售费用-其他 查看全部回复
2001
安叔老师
应收负数调整至预收 查看全部回复
1805
李伟老师
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
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patience
是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
1519
哈哈老师
他的这个钱包和你们有啥关系吗?是你们账户收钱了吗 查看全部回复
2746
甘老师
你出口销售的货物应该是快递帮报关了的,阿里巴巴出口零售货物是免税的 查看全部回复
9413
venus老师
这个还是要沟通的提供的,不然做账不合规 查看全部回复
2685
许老师
暂估成本,汇算清缴时候未收到成本票纳税调增 查看全部回复
2538
陈爱琳
采购物品按照采购价格算成本,销售商品算收入,运费算费用。 查看全部回复
3775
大宁老师
第一个问题转出去给谁了? 查看全部回复
3834
而已老师
退货红冲,新换的销售 查看全部回复
3742
Yan
作为主营业务收入 查看全部回复
4131
莹老师
你们是自营销售货物的?还是只是提供一个平台,收入驻商家手续费的? 查看全部回复
4035
Karina老师
你好 查看全部回复
4366
Icy 何
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3955
表格和软件都是可以的 查看全部回复
3352
andy老师
如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
4488
高老师
你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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借银行存款 借方红字财务费用-利息 查看全部回复
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进入固定资产 查看全部回复
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杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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看上个月月末金额能不能对上 查看全部回复
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是出售已经使用过的固定资产么 查看全部回复
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计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
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看情况,单独买的进福利费,出差和车票飞机票一起买的进差旅费就行 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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计入销售费用, 查看全部回复
550
是的,当月开错当月红冲不需要做其他的 查看全部回复
380
秦枫老师
你如果想正常收回来,肯定是发询证函,催款函,一直不支付肯定只有起诉啊!如果你想做坏帐,只要符合2011年25号公告可以做资产损失 查看全部回复
939
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
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之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
717
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
670
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
426
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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你说的剩余金额应该是充值金额吧,就是充值多少剩多少 查看全部回复
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食堂是独立核算么 查看全部回复
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这个需要找银行,你们的开户行,让他们查一下怎么回事 查看全部回复
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1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
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现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1043
这些挂账,原法人还要么 查看全部回复
784
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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记到待摊费用里面 查看全部回复
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还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1145
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
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如果车子是协会使用,产生的油费可以报销 查看全部回复
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先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
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如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
635
李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
963
公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
1211
wam
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
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办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
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全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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实操中有这样处理的,不过毕竟不是真实的业务 查看全部回复
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借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1055
涉及以前的用以前年度损益调整科目 后面转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1537
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1102
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
1454
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1337
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
839
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
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这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1458
木言
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
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处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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如果确定就无需处理的 查看全部回复
借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
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假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
1032
商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
1078
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1021
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1437
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1555
不用了 查看全部回复
1523
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1271
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
1445
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1175
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
985
Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
825
修改汇算表 查看全部回复
1153
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1377
西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
986
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
966
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
846
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
949
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
1101
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
600
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
815
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1515
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1389
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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