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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
819
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1367
andy老师
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
1020
李可可
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
638
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1627
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1565
tammy老师
可以 查看全部回复
1355
西贝老师
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1312
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2177
杨老师
数电吗 查看全部回复
1706
patience
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
807
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
851
王苗苗老师
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1277
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1869
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1598
公司是小规模么 查看全部回复
1321
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
这个不影响的 查看全部回复
2548
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2043
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1764
不可以 查看全部回复
1676
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1945
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2364
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2367
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2309
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4129
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1572
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2286
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2445
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2285
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1704
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4533
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3049
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2199
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1695
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2031
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2463
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2259
可以的 查看全部回复
2870
原因都有什么 查看全部回复
3736
是的 查看全部回复
1616
2494
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3069
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2209
甘老师
借:固定资产-融资租赁(公允价值与最低租赁付款额现值的孰低者) 应交税费应交增值税进项税额 未确认融资费用 dai:长期应付款(租赁付款额) 查看全部回复
3248
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
1635
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6300
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2739
供电公司开的专票是公司名字抬头么 查看全部回复
1713
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1941
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2443
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
3023
wam
正在看 查看全部回复
3963
合法合理 查看全部回复
3419
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1857
调减0.2万 查看全部回复
2887
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1670
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2253
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
3841
填写的地方是对的 查看全部回复
2334
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2328
认证之后有没有选择汇总确认呢? 查看全部回复
2086
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3323
这个没办法的,尽量找一般纳税人开具13个点的发票 查看全部回复
3005
小妮老师
稍等 查看全部回复
5594
李伟老师
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7558
你好,如果当月进项太多不想留抵,可以不全部抵扣,做账可以正常做,只不过可以把没有抵扣的那一部分进项做进应交税费-应交增值税-待认证进项税科目里就可以,下月抵扣的时候再转进进项税科目里 查看全部回复
1955
增值税申报表上么 查看全部回复
2512
开专票才可以 查看全部回复
6302
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2925
4820
可以入账在23年,不存在汇算调整问题 查看全部回复
7551
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2325
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2957
税控盘查不到 查看全部回复
2775
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3625
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2039
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2284
小规模纳税人取得的发票,可以是普票,也可以是专票,都是可以用的,只是,对于小规模纳税人取得的专票,是不可以抵扣 查看全部回复
8046
小规模纳税人取得进项发票,不管是普票还是专票,都是不可以抵扣的 查看全部回复
2418
普票 查看全部回复
3147
高老师
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2538
同学,稍等 查看全部回复
2490
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2017
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2398
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2407
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
3014
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2997
借:相关成本或费用等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
2316
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3315
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
现在没有勾选期限,都可以 查看全部回复
2862
3428
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