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研发支出 查看全部回复
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归老师
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
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进项税么? 查看全部回复
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如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
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哈哈老师
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4662
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
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您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
4770
Christina
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3987
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5598
发票跨月了没? 查看全部回复
4203
这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
6030
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6705
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4959
没问题,可以开票的 查看全部回复
4608
记入管理费用-保险费里面 查看全部回复
7002
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4212
高老师
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5040
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
5391
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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办公室的水费记入到办公费里面就行 查看全部回复
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Annina老师
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
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如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
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正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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您好,研发支出-研发项目-折旧 查看全部回复
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可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
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潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
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这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
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你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4500
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
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看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
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为啥不一样呢? 查看全部回复
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代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
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B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
5247
这个不能用 查看全部回复
需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
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怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
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买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
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您好 查看全部回复
4572
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7974
这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6948
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4590
没问题可以用的 查看全部回复
8136
没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
可以的 查看全部回复
4419
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
补做就可以了 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5562
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5328
在 查看全部回复
4545
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5661
多盖财务章不能用了 查看全部回复
4896
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6939
金额不小可以计入到固定资产里面 查看全部回复
不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6417
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4329
管理费用-其他 查看全部回复
5922
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
8388
需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
5634
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5301
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5949
记入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
6408
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6453
成本类科目核算 查看全部回复
4752
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4356
退回,重开 查看全部回复
5319
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5274
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
可以 查看全部回复
4644
制造费用-差旅费 查看全部回复
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7731
您指的是什么意思呢 查看全部回复
5571
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
发票章 查看全部回复
6084
可以计入业务招待费 查看全部回复
8676
可以,但不能开专票 查看全部回复
5499
8973
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9234
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5256
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5481
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4581
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7299
税务没打上吧 查看全部回复
计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
4842
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
5175
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9549
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