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tammy老师
跨月且跨年,要开红字发票冲掉 查看全部回复
3307
刘老师
开红字 查看全部回复
3981
李可可
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1750
王苗苗老师
账务上需要做处理 查看全部回复
1569
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
patience
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2626
andy老师
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
杨老师
借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4350
借 其他应收款 dai 库存商品 查看全部回复
1929
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2060
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
wam
视同买断的销售,如果双方约定受托方无论是否能够卖出、是否获利,均与委托方无关,业务实质可以理解为委托方在发出货物时直接销售货物。受托方在实际对外销售时确认收入并根据购买成本结转成本 查看全部回复
3582
甘老师
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3122
许老师
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2816
大宁老师
发票退回给个人了嘛? 查看全部回复
4058
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3030
夏老师
借银行存款。dai应交税费。将计提的分录红冲 查看全部回复
3708
高老师
如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
3154
安叔老师
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4141
Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3846
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
李伟老师
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11187
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
684
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
626
公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
1175
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
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不 影响 查看全部回复
1436
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1235
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1112
杨老师.
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1368
燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
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是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
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销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
1502
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1031
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1604
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
1196
房屋属于A公司么 查看全部回复
1020
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1337
服务提供完了么 查看全部回复
1570
什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
1630
要处理的 查看全部回复
841
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
云峰老师
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
943
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
执行什么准则 查看全部回复
1615
西贝老师
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
1415
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
设备需要安装么 查看全部回复
1099
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1124
计入营业外支出 查看全部回复
1396
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2020
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1469
负数发票要入账的 查看全部回复
1422
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1693
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2146
这个决定权在客户手上吧,客户如果愿意按照发票上的金额付款,对方自己支付就可以了 查看全部回复
2414
应收负数调整至预收 查看全部回复
1796
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1412
退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
1275
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
不可以 查看全部回复
1649
需要 查看全部回复
1817
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
1348
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2136
同学你好,是可以的 查看全部回复
1644
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1920
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
942
你们先开具的发票 查看全部回复
分录是对的 查看全部回复
1689
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1966
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
是什么原因导致的报废、生产的产品不合格? 查看全部回复
2201
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3016
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
是建筑挂靠么 查看全部回复
1965
上年的租金没有收回,也没确认收入挂帐? 查看全部回复
2293
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3033
是的 查看全部回复
2681
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4595
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3420
相当于是出租吗? 查看全部回复
1485
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
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