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操守为重
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
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清岚
如果是当年的账,可以更正整张凭证,这样方便后期查账;也可以只更正错误科目 查看全部回复
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普照
1、先把上月入账开红票的红冲: 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 2、把本期所开正确的蓝票入账: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 基本要求:一红一篮对冲。 查看全部回复
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王苗苗老师
你做账的问题导致的 查看全部回复
4305
梦梦老师
你是小规模? 查看全部回复
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Annina老师
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
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执行企业会计准dai方计入其他收益科目,执行小企业准则记营业外收入 查看全部回复
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如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
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如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
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venus老师
同学你们缴款后可以直接打印 查看全部回复
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Afei老师
表格里输入=201/65420.5*98452.27,ENTER回车键 查看全部回复
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高老师
借:其他应收款 dai:现金/银行存款 以付款凭证做为原始凭证 查看全部回复
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奖金、加班费都可以。 查看全部回复
7225
哈哈老师
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
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你好 可以入在今天 查看全部回复
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你好,权益类科目 查看全部回复
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你好,冲红原分录做一笔正确的 查看全部回复
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二级科目主要就是客户名称 查看全部回复
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大宁老师
专票还是普票呢? 查看全部回复
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同学直接作废这张凭证,然后反结帐到10月份去做这个凭证 查看全部回复
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andy老师
多计提了,次月少计提3.19就好了 查看全部回复
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你好,如果你是一般纳税人,对方付过款的分录是对的。如果对方没付款借方是应收账款 查看全部回复
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是你做错了 查看全部回复
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放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
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这个主要是做资金预算,你需要知道销售部的主要费用有哪些,预计有多少,这个需要你和销售部门沟通,或者参考历史数据,然后和销售部沟通后确认 查看全部回复
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一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
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悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
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不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
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别勾选打印第一层就好了 查看全部回复
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可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
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联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
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报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
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这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
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您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
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一般都设置。当然,这个视企业情况而定。如某些企业原村料只有一种,那就不必设。 查看全部回复
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李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
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对,作废凭证的就不会存在了 查看全部回复
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没有收到钱,确认收入了,那就会产生应收账款等,欠款收回来了,就冲减这个科目就好 查看全部回复
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费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
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您说的转账是什么情况 查看全部回复
你好,普票还是专票? 查看全部回复
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一般按顺序编制的 查看全部回复
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只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
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你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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这个没有规定 查看全部回复
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如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
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点下整理凭证就好了 查看全部回复
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可以记入到固定资产里面 查看全部回复
4616
夏老师
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
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这个没有相关规定,你可以根据自己的情况去盖 查看全部回复
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如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5900
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
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小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
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做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
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潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
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你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
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这个没有标准,你可以用白纸打印,然后去调整 查看全部回复
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不会 查看全部回复
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同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
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你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
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你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
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不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
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转给负责人的钱和转给你的一样的吗? 查看全部回复
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新公司建账,期初数都是0 查看全部回复
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可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
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你好,借:管理费用-电费 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
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设计公司是服务业,一般纳税人主要按6%设计费交增值税 查看全部回复
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这个让软件公司给你们升级或咨询一下,新增一级科目自己新增,可能出报表取不到数 查看全部回复
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甜甜老师
您好,可以的,建议签订借款协议,明确双方权利与义务,这样更规范,也避免纠纷 查看全部回复
3962
归老师
为啥要更正? 查看全部回复
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Amy老师
是税费那里加三级还是哪里加呢 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
4825
有点子版的不用手写的,可以打印出来保存 查看全部回复
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如果全额开了发票,借:银行存款 dai:预收账款 应交税费-应交增值税-销项 ,然后提供服务时确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到货物的时候借:库存商品 dai:预付账款,收到发票,红冲借:库存商品 负数 dai:预付账款 负数 ,然后按照发票上的金额借:库存商品 一般纳税人加上进项 dai:预付账款, 查看全部回复
可以附,计提的计算过程 查看全部回复
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你要么是反结账反记账到上个月,删除了,然后再记到这个月 查看全部回复
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可以通过反结账,反记账调整 查看全部回复
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你好,是凭证做错了吧,红冲上月凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
3593
还有银行回单才行 查看全部回复
3929
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
4930
李伟老师
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
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往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
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1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3942
你好,如果是投资款,现金存入公户,备注用途某某投资款 查看全部回复
3969
具体是什么科目呢 查看全部回复
8670
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
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记入管理费用——其他 查看全部回复
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参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
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你好,材料领用单、制造费用分配表、成本核算表等 查看全部回复
4204
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
借:银行存款-美元 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-台币 查看全部回复
3405
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4329
好久做的税务登记? 查看全部回复
4013
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5861
这个需要看具体交的什么费用 查看全部回复
4485
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3899
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4187
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