分录,发票,认证

我司支付一比合同违约金，会计分录是借营业外支出，贷银行存款，月财务报表都上报了，过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票，那我此时抵扣后，该怎么做认证进项税额的凭证？原本我是借：应交税费/应交增值税/进项税额，贷：其他流动资产/待抵扣进项税额，现在违约金增值税咋办，原本认证分录如下图#其他行业#

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老师，去年的原材料发票这个月才入账。因为是专票，所以我这边是借原材料。进项税额。贷预付账款。但是我刚才认证发票的时候，发现发票好像之前已经被认证掉了。就是之前的人认证的时候就直接在那个电子税务局里面勾选的那些发票。那我这个分录怎么办呢？怎么做呢？#工业制造#

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稭查说以往年度的采购材料增值税专用发票为虚开，要求补税，发票已认证抵扣，采购的材料也已销售并结转了成本，请问账务分录要怎么做呢？#出纳#

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待认证发票认证后的分录怎么写？#出纳#

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您好9月开了专票，入账，但是未认证，因为发票号码对不上，所以10月重新开了一张专票，把之前的红冲了，那我10月收到后，可以不用做分录吗？因为金额完全一致。 还是说必须红冲 再重新写一个分录？#高新企业#

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老师问一下 20年底的增值税贷方有余额 但是当时已经认证发票了 不是少缴 是记账少记了 需要怎么在今年做分录#房地产#

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我司2020年6月升为一般纳税人，但是认证了5月的专票，2023年4月按专管员要求去税局做了进项转出，产生了增值税及附加税和罚金，我这边沟通供应商在2023年4月冲红重开了这张发票，可以重新认证，那我的扣税分录和认证的分录应该怎么做？#其他行业#

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老师好，我收到一张供应商发票，发票金额比付款金额多了200块，发票也不退回重开了，上个月按照发票金额做的分录，做了成本和待认证进项税，多的200做了应付账款，现在确定发票不重开了，200块我们也不用付了。这个账怎么调啊？#物业#

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以前年度凭证的应交税费进项税额 填写错误，多填写402.5元。发票已认证，现在要怎么做调整分录呢#其他行业#

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21年的财务费用已录入也结转损益平掉了，但22年出纳去银行开了21年的财务费用发票专票，不小心进项认证，那现在要怎么做这笔分录呢#商业#

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上个月进项入账是待认证，这个进项发票认证了怎么做分录#工业制造#

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已经认证抵扣增值税发票需要做进项税额转出吗？请问分录怎么做#工业制造#

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请问当月有已认证进项发票，已抵扣。无销项，需要做记账凭证吗？如果需要做，请问分录是？#其他行业#

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前认证的发票，现在转出了怎么做分录#其他行业#

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我取得商品的进项发票，当月入账但是没抵扣，做分录，借库存商品，应交税费-未认证进项税，贷：应付账款。那这个月我抵扣时要怎么做分录呢。还有一个就是商品销售出库，分录是借主营业务成本，贷：库存商品对吗#商业#

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没有认证的发票怎么入账 认证之后又该怎么做账 求分录#房地产#

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申报5月增值税的时候，发票勾选金额等于账上的进项+已收票未认证进项，五月份分录应该做进项科目，结果我做进了已收票未认证，申报的进项和账面进项就对不上，现在申报六月增值税了，我才把把已收票未认证的金额调整到进项科目里面，导致六月份的进项和账面刚好有差距了，应该怎么处理#建筑工程#

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5月1号银行付款的，做账做到4月份里面了，而且发票已认证，帐务分录要怎么调整#商业#

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新公司有进项发票但是还没有开销项发票，而且进项也先不认证的话，账怎么做，分录应该怎么做#工业制造#

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请问已认证的发票退回了，购买方如何做账，是先做一个反向分录红冲掉然后再做进项税额转出的分录吗？#商业#

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