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易老师
就是没发票,只收款对吧 查看全部回复
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隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1918
李伟老师
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1577
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
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杨老师.
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
574
李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
981
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1102
是的,要退回 查看全部回复
917
王苗苗老师
这个要分情况的 查看全部回复
1095
对方是个人么 查看全部回复
888
燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
1166
有开具发票么 查看全部回复
973
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1796
对方能不能以原始凭证分割单分给你们? 查看全部回复
1728
杨老师
报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
2143
patience
这个应该是公司方面有相关的公司制度吧 查看全部回复
1744
价保是什么意思 查看全部回复
1957
andy老师
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
858
秦枫老师
你全部款项支付员工(且里面包含了押金)肯定要跟员工挂其他应收款 除非你只支付不含押金的资金 可以不管 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1718
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
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是开进来的住宿发票么 查看全部回复
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做账:借,管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1968
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1051
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
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日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
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Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3580
分录是对的 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
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你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
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如果报销非 本公司员工的支出,一般记到招待费 查看全部回复
2633
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2980
安叔老师
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5846
wam
可以的。计入招待费 查看全部回复
1851
谭老师
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
2248
是赞助给谁的呢 查看全部回复
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可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
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甘老师
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3396
许老师
根据支付记录计入业务招待费,但是不得税前扣除 查看全部回复
管理费用中的职工食堂费用,需要取得合理发票入账,才能税前扣除 查看全部回复
3571
孙老师
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2334
tammy老师
可以用同等的发票来替代,可以的 查看全部回复
2393
报销什么都没有? 查看全部回复
1794
这得看企业内控制度。有的企业要求业务发生后必须在当月报销,但很多企业达不到。按税法,只要不跨年报销,都是可以的。 查看全部回复
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只要是真实的业务支出可以报销的 查看全部回复
5057
只要是真实的支出可以报销 查看全部回复
2431
可以报销,但是不能税前扣除 查看全部回复
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你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2360
正在看 查看全部回复
2555
云峰老师
是专票还是普票同学? 查看全部回复
3555
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
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确实是真实的公司经营支出,就按实际入账,比如说买的办公用品,计入管理费用-办公费 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6996
清岚
以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
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预支时 借其他应收款 dai现金等 查看全部回复
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可以按收据入账,但是没发票不能税前扣除 查看全部回复
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如果符合500元以下零星采购税前扣除标准,需要收据、支付记录、收款人身份证复印件、收款人银行卡号复印件等 查看全部回复
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实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6134
高老师
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
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先借款,一个月统一报销一次 查看全部回复
2589
不需要处理 查看全部回复
2077
小小
车辆罚款不是有交警出罚款单吗 查看全部回复
3757
按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
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可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
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如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
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报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
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可以的,根据公司内部管理要求来 查看全部回复
3101
可以的 查看全部回复
2331
报销时可以附收据,发票可以附在最后一笔报销后面 查看全部回复
4162
是支出了,没有收到发票只有收据么 查看全部回复
2439
根据实际金额报账 查看全部回复
7776
油费过路费可以先入账,后面注意及时收回原始单据,做好存档 查看全部回复
2726
借款时,借 其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2960
重复报销的,重复入账的费用冲掉,多报销的款收回来 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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那就相当于报销款与支付的款项有差额是吗? 查看全部回复
2581
可以报销,税前扣除 查看全部回复
2875
这种员工旅游属于福利费,像这种高铁票原则上来讲是不能算进项抵减增值税的,计入管理费用-福利费 查看全部回复
2783
你的意思是用餐费来代替茶叶么 查看全部回复
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按类别分那些报销单据,比如购买工程物资 。其他费用 按种类分别报销 查看全部回复
2543
只有收据可以给员工报销入账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
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涉及到重复报销一般是电子发票 查看全部回复
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不属于 查看全部回复
2638
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3922
报销的时候,借:其他应收款 dai:银行存款;归还时,借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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收款入账的时候贴在凭证后面 查看全部回复
3094
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2392
没什么风险 就是不可以税前扣除 明年汇算调增 你想通过报销把钱转给你 这个你们自己决定 按照税法肯定不行 不过小企业税务局管的松 查看全部回复
2895
可以开公司抬头的发票或一些定额发票。 查看全部回复
3093
这种情况可以找餐馆开票的 查看全部回复
日期,信息,金额无误,大小写一致 查看全部回复
2181
原则上不可以 查看全部回复
3440
1、提高价格 查看全部回复
5072
没有取得发票的话,是不能所得税税前扣除的 查看全部回复
19595
曹老师CPA
可以的,有发票就行 查看全部回复
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