小规模,培训,发票,餐费,公账,做账,报销

们是小规模公司，现在有两张培训机构发票金额2870元，其中有210是员工代垫的餐费，剩下钱的是由公司公账出去的，请问这个应该怎么做账，怎么给员工报销呢？210元没有单独开发票#服务业#

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老师您好，我们今年4月份员工报销有张餐费的发票，接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃，不能入账，现在让我们调减这笔费用，更正第二季度的所得税，我做账要怎么调整呢？当时是借管理费用招待费，贷银行存款#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

b公司员工报销餐费，a公司进行了支付，餐费的发票是开给b公司的，这种怎么做账#工业制造#

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又没走公账付款，也没走报销，又开发票了，后续这笔款是不用在付的所以不能挂应付，开的发票是公司名称的发票了，这种怎么做账#其他行业#

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发票开具给个人可以报销吗#其他行业#

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我公司员工因工伤住院期间，产生的没有发票的支出，如:家属的陪护补偿金、餐费、营养费等，该部分工伤保险不能报销，应该如何做账？#工业制造#

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公司报销这块有些员工购买流量之类的确实没有发票，找的替代票来报销，报销时费用报销单是按真实情况写的，各部门负责人都签字了。走的是公账付款，那在做账务处理的时候，这种发票内容和费用报销单用途不一致时，怎么处理呢？这种情况还挺多的，有些确实没有发票#服务业#

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我想请问一下新注册的小规模公司还没开公账，但已经开了销售手机的电子普票，也没有购入手机的发票，这种情况应该怎么做账，申报啊？#商业#

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财务咨询小规模公司，现在做外账，然后电子发票买的商品是电子设备（老板自己用）还有餐费。发票抬头是公司 ，这该怎么做账呢分录结转成本那些#出纳#

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我是11月15日刚注册的小规模建筑工程咨询服务公司，还没报过税！ 办公用品和水电物业费是法人自己的钱买的，买这些东西开发票都是开的公司信息，不懂这样怎样报销做账？#服务业#

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管理层出去吃饭，餐费需要报销2800，但发票金额3000，我应该怎么做账？#商业#

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公务接待使用现金支付，为能提供证明，只拿发票，已经报销做账了，要如何整改#出纳#

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您好，有几个问题需要解答 1、我们是物流公司，之前公司运输消耗的油费，车辆维修费，老板自己直接付钱了，也取得了发票，应该怎么做账？像这种支付邮费和修车费，因为当时就需要付钱，基本上老板和员工自己付，是不是应该取备用金、或者报销入账？ 2、请临时工没办法取得发票，应该怎么做账？用什么方式支付报酬？#运输业#

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小规模纳税人，电费每月由员工代付，按实际付款后按员工报销的形式记账。9月份收到1-8月的电费发票，该怎么做账？#出纳#

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老师，接过来的娱乐主播的小规模，上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时，如果未收到对应成本票，这些预提成本的需要冲销掉吗？ 应该如何处理？2.上家做了很多虚拟库存现金，用来付款虚拟法人工资，和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗？#其他行业#

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我们是小规模公司，老板拿了一万多旅游公司开的发票冲账，请问做账以及税务需要怎么处理。#出纳#

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我去外面培训 ，培训人员统一安排了住宿酒店，让去开发票，我闲酒店离培训学校太远，自己选了一间酒店开票回去报销可以吗#出纳#

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每次差旅费的报销单都会加上差补，然后报总金额，也就是这个金额会比发票额大，这样报销可以吗，应该怎么做账，差补要单独做吗#出纳#

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新进的公司，每月底把当月所有各种花销的费用按备用金从公账代发的形式把钱转到报销人个人账户上（各种付款的截图记录，没有发票和收据的），请问财务如何跟老板说这样不合规#出纳#

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报销时出租车的行程单无发票和高铁票放一起写一张单子，可以做账或报销吗，还是要分开写#出纳#

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