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哈哈老师
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
4122
Annina老师
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
5877
郭艳飞
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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高老师
您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
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做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
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冲回 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
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“材料采购”科目核算企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
5031
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
6021
记营业外支出 查看全部回复
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15-3-3-5=4 查看全部回复
5040
福利费支出 查看全部回复
8280
归老师
进饲料成本 查看全部回复
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先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:工程物资 进项税 dai:应付账款 如果是单纯的宿舍的话 进项税要做转出处理 不能抵扣 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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记入到应收票据里面 查看全部回复
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账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
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您好,计入资本公积 查看全部回复
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小月老师
这种500元以下的零星支出是允许以收据作为 查看全部回复
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业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4194
补做就可以了 查看全部回复
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行政事业单位? 查看全部回复
5355
记入到在建工程里面 查看全部回复
3996
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4176
不用 查看全部回复
5670
这个财付通是什么呢 查看全部回复
6579
固定资产 查看全部回复
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
6165
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
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辅料可以,主要材料最好还是通过原材料科目核算 方便管理 核算也更准确 查看全部回复
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
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代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
4959
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5247
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
设备卖了吗? 查看全部回复
6147
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4617
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
5949
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5193
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
6984
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4455
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
6192
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4869
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4563
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
如果是签的工程合同包工包料的的话,可以全部开9% 查看全部回复
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执照,新身份证原件,公章、法人章、财务章,经办人身份证 查看全部回复
25209
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4932
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5364
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5481
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
银行不用做年检吧?我这里银行压根没年检过,您可以咨询一下您的开户行 查看全部回复
4446
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4293
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13680
七七
小企业会计实务中,存货的数量核算一般采用永续盘存制.但不论采用何种方法,前后各期应保持一致. 查看全部回复
5490
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5526
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
4842
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6363
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10890
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8433
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6876
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