老师,我们公司买土地支付土地转让金 ,作为奖励政府给我们支付了一部分土地转让金 ,但是那部分款没有转给我们公司通过我们账户转,是政府直接付给交易中心的 ,这部分款没有任何文件 ,从电子发票下载的非税收入发票包含有这笔款, 这个怎么入账?#出纳#
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公对公转居间费,我们公司是支付方,但是是分期转居间费的,7月转一次,9月转一次,10月转一次,但是7月转账的时候对面公司不愿意开发票,所以入账时的会计分录是这么做的,打算等10月付完所有居间费时,在与对方公司商量开票,如果10月对方公司开票成功,那应该怎么做会计分录呢#工业制造#
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月27日,我司曾与如家酒店签定月结协议,我旅行社的游客,凡去湖南张家界线路旅游,即入住当地的如家酒店,约定住宿费用 300元/间/晚,不提前预付费用,按月结算。5月27日收到如家酒店寄来的4月份结算单和发票,总金额 22 500元,暂未支付款项,其中归属于张家界401团 10 500元,归属于张家界420团 12 000元。#出纳#
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请问下,公司有一笔费用是2021年支付的,然后这个月对方服务器坏了,要把剩余的钱退回给我们,然后要我们全额红冲之前收到的发票,对方再开一张实际使用金额的发票给我们,那后面收到的退回款和发票怎么做分录呢 红冲:借:管理费用 -4716.98 贷:应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 银行存款 -5000 收到退回款3939,收到发票1061 这里不知道怎么录进去了#房地产#
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电商行业 平台会抽取服务费老师您好 想咨询一下这样情况下所涉及的分录该怎么做 电商行业 平台会抽取服务费 我们给平台开票,开票金额包含了服务费金额 ;平台支付给我们的是扣除了服务费后的金额,并将服务费开发票给我们#出纳#
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