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我们公司是一般纳税人,我们是卖水果的有个客户需要我们开发票能免税的那种,我们供应商那边可以开普票,如果我们给客户开不了他要的那种果农自产自销的免税票只能开普票或者是专票,要跟客户收几个的税点#出纳#
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和一家供应商互相有往来,我们需要付他们十几万的货款,但是有一部分抵扣掉了,剩余只需要付了十一万多,抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面,有一部分是预付款,预付款原本是九万多,现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢,然后那个分录应该怎么做?#商业#
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请问我们公司和五个个人签订了分装合同,原药款我们公司没能力付给供应商,让这五个个人代付给供应商的,这个代付的原药款用来冲抵分装费,现在我们公司和供应商签订了这五个个人代付证明,证明这五个个人帮我们公司代付这个原药款,现在供应商把发票开给我们公司,我们在把发票开给这五个个人的对应公司,这样合理吗?#房地产#
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