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andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1950
王苗苗老师
都可以 查看全部回复
1507
patience
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
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除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
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个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
2015
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1097
杨老师
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1831
Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
980
李伟老师
是你们使用机械车运输物料供应建筑工程吗? 查看全部回复
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开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1050
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
燕子老师
你好,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣 查看全部回复
1341
一行里只能填一个单价 查看全部回复
1472
安叔老师
连续月份滚动的 查看全部回复
1449
可以,12月份先做货物的暂估入库,1月收到发票再冲暂估 查看全部回复
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没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
2050
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
1173
安装工程完成了么 查看全部回复
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
需要的 查看全部回复
1936
税务师晓雨
广告牌、路牌、灯箱一般是用角钢制作的框架结构产品,符合增值税开票税控软件中钢结构及其产品为已加工的各种钢型这一定义。因此,应当将广告牌、路牌、灯箱归为金属制品中的钢结构。也有一些特定广告牌、灯箱是安放在专门为其建造的砖混结构或钢混结构的建筑物上或者大型立柱上,成为与建筑物不可分割的部分,这样的特定的广告牌、灯箱应属于不动产。 查看全部回复
1925
相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
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公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
1211
这个不影响的 查看全部回复
2530
车辆过户不需要发票 查看全部回复
1409
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2004
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
1007
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
附征率是多少 查看全部回复
1850
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
不开票的做不开票收入,申报纳税 查看全部回复
1980
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1124
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2135
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2606
一直没有经营,没有开票是可以的 查看全部回复
2284
合同是谁跟谁签订的 查看全部回复
1822
正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
2210
减免的原因是什么? 查看全部回复
1359
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1711
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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是什么类型的充电宝呢 查看全部回复
2474
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2339
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1951
画线不属于销售货物 查看全部回复
3708
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1035
应该开具全部的发票 查看全部回复
1432
是个人车子出租么 查看全部回复
1958
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
1500
如果对方索取发票了,是需要开具发票的,金额是双方的交易价格 查看全部回复
1031
tammy老师
要开具发票,销售什么就开具什么发票 查看全部回复
1689
*建筑工程用机械零件*水泥罐 查看全部回复
1597
已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
1360
硬盘录像机采购价是多少 查看全部回复
可以按发放的零花钱做个表 借 费用-伙食费 dai 银行存款/现金 查看全部回复
2550
你好同学,是可以的。只要业务真实,就可以 查看全部回复
1451
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1448
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1835
1412
按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费和餐费作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。 查看全部回复
1637
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2161
增值税是月报么 查看全部回复
1536
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2708
业务是跟你们做的,给你们开票 查看全部回复
1376
*生活服务*娱乐服务 查看全部回复
1928
是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
2002
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
需要分开的 查看全部回复
1583
存在交易价格不公允,违反税收规定。如果是特定商品,可能还违反相关行业的规定! 查看全部回复
1418
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
这两年的业务是一直在省内么 查看全部回复
1752
会有的 查看全部回复
2405
可以开票给个人 查看全部回复
1724
这员工是你们公司还是石油公司的呢 查看全部回复
1340
暂估是按收到的货物暂估 查看全部回复
2066
已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
1846
你们购买的吗? 查看全部回复
1993
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
1200
因为业务是跟A公司发生的,发票抬头还得是A公司 查看全部回复
1560
经办人他只是按照银行的开户要求提供一些证件,比如营业执照、法定代表人的身份资料,比如公章财务专用章,法人私章等等资料。只要经办人不是故意提供的虚假资料,是没有什么法律责任需要承担的 查看全部回复
4330
和员工签劳务合同,需要代开发票 查看全部回复
1176
是提供了建筑服务么 查看全部回复
1739
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
按照实际收款的金额 查看全部回复
1002
充值的时候,借预付账款 dai银行存款 实际消费并收到专用发票 看你收到的是什么类发票?比如是办公费发票 借,管理费用 借,应交税费应交增值税进项(一般纳税人) dai,预付账款 查看全部回复
3072
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1922
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2291
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
人工成本算了吗 查看全部回复
1516
蓝字发票入账没? 查看全部回复
没有影响 查看全部回复
2026
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
是的 查看全部回复
2511
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