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悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4501
李伟老师
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5088
归老师
麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
2696
高老师
你好,可以 查看全部回复
6389
你好,据实申报就好 查看全部回复
7135
Annina老师
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
5893
哈哈老师
是个税吗? 查看全部回复
6548
小黑
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
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可以,个人收款及时存到公户就行 查看全部回复
6481
不能 查看全部回复
9561
你卖材料,是收款 查看全部回复
4170
借其他应付款 dai钱 查看全部回复
5570
上月 查看全部回复
4251
以后还打不99 查看全部回复
6059
不一定,看情况,不过一般都是通过网银发的 查看全部回复
5982
增值税 查看全部回复
6741
申报的是一月份的工资 查看全部回复
6289
你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
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商贸兼营安装行业 查看全部回复
5041
当月发当月,或者当月发上月 查看全部回复
4702
您好,印花税纳税义务时间是:应税凭证应当于书立或者领受时贴花,书立或者领受时贴花,是指在合同的签订时、书据的立据时、账簿的启用时和证照的领受时贴花。 查看全部回复
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看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4968
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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你好,外购烟送客户计入业务招待费就行了 查看全部回复
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.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
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你好,如果你们有会计的话,按照会计计算的利润,按照占股比例去分红就可以。 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4418
月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
13306
是的 查看全部回复
4791
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
你好,你按这个填 查看全部回复
4694
你好,是的 查看全部回复
4963
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
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提前还款直接付款就行,别的不需要什么 查看全部回复
4225
公司名义的话,就是公司付款 查看全部回复
5317
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6022
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
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不计提 查看全部回复
4318
已到退休年龄的,自己买社保 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
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35栏次 查看全部回复
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免 查看全部回复
6756
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
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你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5061
Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
7645
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
可以用公户支付 查看全部回复
5711
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6931
通过辅助账,分开 查看全部回复
5672
你好 查看全部回复
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售价金额一般??公司设定好的价格比如5元,但是实际销售金额是4.6(也就是销售金额) 查看全部回复
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基本上一样 查看全部回复
6402
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
5278
合并申报可以的 查看全部回复
可以补缴 查看全部回复
5095
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
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如果是一般纳税人实际可以开的 查看全部回复
6239
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5410
账上按照发票处理 查看全部回复
6829
转的什么款呢? 查看全部回复
15867
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5430
一回事的 查看全部回复
5899
是的,就填写实际销售额 查看全部回复
4323
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5295
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6694
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5473
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8033
对,也是应该加上的 查看全部回复
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税法上没有规定开票人和复核人不能是同一个人,可以是同一个人。但是目前网上很多人说不能是一个人,所以很多不懂的会计可能会拒收这样的发票 查看全部回复
7098
第一、核定征收,超过了不一定要缴税,具体需要计算 查看全部回复
8331
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
7421
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6213
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
是个人给你单位代开吗? 查看全部回复
11491
需要 查看全部回复
4616
5077
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4981
6006
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7270
如果开过户了,登陆当地公积金网站处理,不会操作的打网站客服解决 查看全部回复
4438
开红票 查看全部回复
4434
应缴纳的保障金=(单位上年度在职职工总数×1.5%-已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工年平均工资。 查看全部回复
5429
你好,残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
4684
可以 查看全部回复
5479
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
4975
可以抵进项税额 查看全部回复
7628
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