咨询,工业企业,税收优惠,房产,契税,缴纳,城镇土地使用税,政策,退税

每个月缴纳社保和公积金，怎么做分录，公司部分和个人部分#初级#

3479

你好老师，想咨询一下，进项发票现在还有时间限制么，有效期还有时间限制没，我们19年有两张发票，现在还可以抵扣么#其他行业#

3264

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我想咨询个问题，公司因为员工着急用车，未经老板允许就充值了2000元给滴滴公司，结果后来老板让充值1000，这个能做账不被看出来吗，还是说只能正常做账，借预付账款贷银行存款#其他行业#

3006

小规模一个季度不超过45万普票免征增值税，一般人也是同样的政策吗#房地产#

3242

小规模季超过45万，是全额缴纳增值税吗#商业#

3790

房产中介企业房源房东不给租客开票，租客问中介要房租发票，这个要怎么操作。#房地产#

4138

老师我想咨询一下现在大部分都是电子发票了，那么怎么来规避电子发票重复报销这个事情呢#其他行业#

3388

老师您好我想咨询下我们公司签订了一份400万合同的之前开了300万的票不含税272万，成本244万；现在开票54万但目前账面的发生成本有60万，当时签订合同没有预估成本，现在对应的54万票的成本如何确定#建筑工程#

4053

管理费用/咨询顾问费，在现金流量表里面放哪？#高新企业#

16089

想咨询一下：一家公司注册资本１００Ｗ,　成立到现在差不多三年了，如果现在选择增资与转让部分出去　哪个更合适呢？#其他行业#

3777

请问附加税 计提时: 借 :营业税金及附加-城建税 贷:应交税金-城建税 缴纳时借:应交税金-城建税 贷:银行存款 怎样可以一笔做完这笔分录，不计提，一笔怎么做完？#初级#

3101

外地工程可以不做预缴吗？直接在本地缴纳#建筑工程#

10927

老师 个人出租土地 需要缴纳需要缴纳土地使用税吗 还是说由承租方缴纳#其他行业#

4141

老师 个人出租土地 需要缴纳哪些税呢#其他行业#

3888

老师，房地产企业同一个项目，取得两个不同时间点的建筑工程施工许可证，一个是2016年5月之前、2016年5月之后，按那个时间点来，有啥政策文件吗#房地产#

4723

老师，我想问一下，在2020年第四季度我开了3%，2021年第四季度冲红重新开了1%，这个退税金额怎么填呢#其他行业#

2941

请问下小规模纳税人需要缴纳的税种是不是和一般纳税人一样的？小规模也需要汇算清缴吗？#其他行业#

3475

企业缴纳生育保险是员工一入职就缴纳，还是员工生育时再申报缴纳#服务业#

3990

转让采矿权缴纳税费#工业制造#

7577

收到增值税附加税退税怎么做会计分录#出纳#

3936

民营非营利医院从住院到出院结算账务处理（不缴纳增值税）1、收到住院押金时 借：现金/微信 1000 贷：其他应付款-押金 1000 2、办理出院结算，打印出收费单据（住院收费明细发票）时 借：应收账款-应收在院病人医疗款 6382.5 贷：主营业务收入-住院收入 6382.5 3、医保局未统一拨付医保款前，根据医保结算清单，结算住院费用时怎么做分录？#其他行业#

10198

就是我今年一月份缴纳2020年的企业所得税，需不需要计提#其他行业#

3963

老师 我有一个问题想咨询您一下，就比如说日常买东西，然后开的收据，如果想把它作为原始凭证的话，上面儿还附需要附一个什么单据写明吗？#出纳#

3314

占地补偿款可以开具发票吗？（矿场经营可能会占用农民的地，支付的占地补偿款可以开具发票吗？）有没有相关政策或者文件#工业制造#

4300

请问老师，固定资产500万以下可以一次性税前扣除政策2021年还沿用吗？如果可以，我企业购买了一台100多万的轿车符合这个条件吗？#商业#

4658

那个人出租住房适用月15万免征增值税的政策吗#出纳#

3836

我想咨询一下关于用友nc，我11月新增了一个二级科目，原来一级的数全部转到这个新增得二级了，这样会影响之后的结账吗#其他行业#

3435

哈哈老师，我要咨询印花税的问题，我们公司开业刚好一年了，就缴过一个月的增值税，一直都是亏损状态的，之前的财务一直都没有缴过印花税，我来这家公司三个月了，当时问了要离职的财务印花税，他说亏损不用缴，现在我就疑惑我们公司到底要不要缴的，我们是销售电缆网线的，在广州是一个办事处#商业#

3961

老师，我想咨询一下，就是我开了200多万的专票出去，但是收不了款了，直接对方抵押房子了，这个怎么处理呢#其他行业#

2512

小规模3%-1%政策再延长,延长到什么时候呀？#其他行业#

3189

老师，我想咨询一下，就是我开了200多万的专票出去，但是收不了款了，直接对方抵押房子了，这个怎么处理呢#其他行业#

3113

您好！查账征收的个体户，找的临时工去工程项目干活，发工资是做支付劳务报酬好还是发工资好，老板不打算缴纳社保，这一年也没申报个税#个体工商户#

5033

假如说第四季度正数发票开了65W， 负数发票开了20W。就意味着没有超过45W，不用缴纳增值税是么？ 那企业所得税呢？#房地产#

3896

公司单独给员工社保补贴两千多，和工资一起发，这笔钱需要缴纳个税吗？这笔钱是包含公司和个人部分的一起两千多#房地产#

4696

老师，社保基数调整后需要补缴1-6月份，那么六月份开始缴纳社保的员工也需要补缴前面六个月的吗#房地产#

5462

老师，请教一个问题，一个员工今年11月领全年工资15000元，是不是不满足缴纳个税标准，不用缴纳个税#出纳#

3119

老师我想问您一个问题，就是年老板平时借支的计入了其他应收款，年底怎么做账，不冲平的话用缴纳20%的个税吗#其他行业#

4254

你好，我想咨询一下申报残疾人就业保障金时按照个税申报数据，◎实习生和清洁阿姨的工资和人数是不是需要剔除出来呢，◎如果不能剔除出来的话，是需要怎么核算实习生和清洁阿姨的人数呢？谢谢#其他行业#

4980

货物销售出去，当期公司进项税比较多可供抵扣，也必须缴纳增值税吗？#农业#

4267

你好，我这边一个员工申报工资，她退休了，也领了退休金，那这个退休金加工资超过5000的话，需要缴纳个人所得税吗？#房地产#

3468

你好，老师。公司报税 工会经费 是强制一定要缴纳吗？#商业#

4070

 老师，咨询一下创业补贴的资金要交税吗？#其他行业#

5088

老师我想咨询下公户出的钱购买了沙子混凝土之类的支付给个人没有发票这种怎么记账#其他行业#

3806

进口商品销售需要缴纳那些税？税率是多少？#个体工商户#

5562

小规模公司需要缴纳哪些税种呀#其他行业#

3635

老师问一个问题，公司按照最低社保给员工缴纳，公司交多少，员工个人扣除多少呢#其他行业#

4202

想咨询您一个问题，我有一个朋友在做二手车经销的公司，请问销售二手车开具机动车销售发票的话可以直接申领百万元版本的发票吗？#商业#

4932

老师，我们购买了一项专利签订了技术转让合同，我想问一下我们缴纳印花税是按购销合同还是其他的缴纳#其他行业#

4372

税金表里实现数和缴纳数不同的原因#商业#

3572

一个员工社保全额1000元 个人承担300元公司承担700 元缴纳社保分录 借 管理费用700 其他应收款- 社保员工个人承担部分 300 贷 银行存款1000 当月员工工资应发3000 实发 2700 计提工资 借 管理700 计提工资 借 管理费用 3000 应付职工薪酬 3000 发放工资 借 应付职工薪酬 3000 贷 其他应收款－社保员工个人承担部分 300 银行存款 2700 上方分录有问题吗#商业#

5017

个税申报工资时，社保和公积金是填个人缴纳金额，还是全部金额？#商业#

4609

老师您好，公司支付给个人咨询服务费1万元，但对方个人不愿意开票给我们，公司应该怎么处理?#出纳#

3157

合同中没有列名具体金额的缴纳多少印花税？ 比如跟顺丰签订物流合同，只有一个价格表，说明寄到A省首重多少，续重多少；寄到B省首重多少，续重多少，后续根据实际发货量每月持续发货。#房地产#

5839

老师你好，增值税由于四舍五入的原因计提比实际缴纳多几分，怎么处理，会计分录该怎么写#房地产#

11469

你好老师，申报增值税时，贸易公司一般纳税人，进项发票的数量大于销项发票的数量，但是销项税额大于进项税额，抵扣完之后还需要缴纳4千的税，进项销项的数量不一致可以吗#房地产#

5408

老师请问：转出未交增值税的全套会计分录怎么做？计提企业本期需缴纳的增值税是在期末转入该科目的借方还是贷方？次月缴纳后的分录呢#商业#

4674

疫情期间有什么优惠政策#初级#

3895

请问老师，税控盘减免税款时，分录做 借：应交税金—应交增值税—减免税款 贷：管理费用。 那我在缴纳增值税时抵减了这280元，应该怎么做呢？ 借：应交增值税—未交增值税（应交） 应交增值税—减免税款 贷：银行#工业制造#

5179

缴纳的保险我怎么记账#其他行业#

3756

老师，我们公司是船管管理行业的，现在手上接了外籍船舶管理业务，只对船舶的营运进行管理，就像船员的培训，船上备件物料的供应等，对于运什么货物。航行的航次我们是不管的，请问一下这样的管理费有没有增值税免税政策吖？#服务业#

5156

问一下，小规模纳税人个税申报成功，但是可能扣款没有成功，这个月交需要缴纳罚金吗#其他行业#

4095

老师，想问一下劳动用工怎么缴纳个税，有流程吗？#其他行业#

3548

老师，我的加计抵税这个月退税了，该怎么做账？#房地产#

3694

老师，代扣代缴保洁阿姨的个人所得税需要算上缴纳的增值税吗？比如阿姨一个月1200，发票上收入1188.12，增值税11.88，申报个税按1188.12还是1200呢#其他行业#

4660

老师好，请问个人购买的车辆，其中缴纳的车辆购置税能否抵扣个税？#其他行业#

11047

公司和公司之间有借款。需要缴纳税吗？还需要注意什么？#其他行业#

4513

老师，公司名下有一处房产，每年需要申报哪些税以及申报频次是怎么样的呀？#商业#

3635

老师，咨询下，一般纳税人注销，账上有库存商品，这种怎么调#出纳#

4811

老师，我想咨询一下企业可以开给个人增值税专用发票吗？#建筑工程#

3139

请问老师，融资咨询服务费开票大类要选什么？#服务业#

6960

缴纳企业所得税用计提吗#初级#

3103

我想问下～我们公司现在社保欠费5个月，如果一直不缴纳，对公司有没有影响#其他行业#

4302

咨询一下，现在有的电子发票没有发票专用章，这个是可以使用吗？#其他行业#

3045

老师，我有个问题想咨询一下你，我们单位是农业企业，这样的生产成本怎么结转#农业#

3904

房地产计提契税的时候计入那个科目呢？#其他行业#

3315

公司租房子代开发票需要缴纳什么税？#其他行业#

4233

知道公司租房子代开发票需要缴纳什么税？#其他行业#

3915

在现公司自动缴纳社保的时间是25号，但是之前那个公司是15号之前自动缴纳的，11月份的社保怎么能调到现公司扣的#其他行业#

3394

老师我想咨询你点儿，我公司是建筑公司，然后挂靠资质没下来，挂靠一个公司就是干点儿活儿，然后这个款到了，应该打到那个，我们挂靠那个公司了，那该怎么样，那款打到我们公司，这个该怎么办呢？#其他行业#

3256

集团内无偿借贷免征增值税是嘛？这项政策截止到什么时间，包括投资的合资子公司嘛？#其他行业#

4630

咨询哈，别人企业发的函证，对方有暂估，跟我们的数字完全对不上，这样的函证可以回函吗？#工业制造#

4477

想请问一下，公司有位员工每个月需要缴纳10几块的个税工资薪金，账务上应该怎样做账呀？#其他行业#

3712

房子租的 要交城镇土地使用税吗#商业#

3453

月薪税前十万的话，我实际能拿到手多少钱？要缴纳多少税？要怎么算！#房地产#

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小规模纳税人，开据100万的普通增值税发票，缴纳的增值税为9900.99对吗#其他行业#

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老师您好，想咨询一下就是我们主营是卖地板的，属于商业企业，请问税负应该控制在多少呢？谢谢#商业#

4756

老师你好，我单位二手车销售是经销模式，销售二手车自己开二手车销售统一发票，11月起二手车交易市场要求我们开具增值税发票，才能办理销售二手车的过户，那我们现在每卖一台二手车都要开两张发票的意思吗？一张二手车销售统一发票一张增值税发票，这个增值税发票应该开几个点呢？还有，次月进行纳税申报的时候，不是会有重复的销项税了吗？现在我们只开具二手车发票，税收优惠的部分都是修改抵减税额进行调整的#商业#

5348

你好，我想咨询一下一般纳税人，10月份开了专票，11月报税期申报，11月开回来的进项票能抵扣10的销项吗#房地产#

4294

老师，公司今年没有交房产税，请问怎么缴纳，已经收到了对方开的租赁发票#其他行业#

3674

由于工作疏忽，今年1一9月份申报个税的时候，忘记申报一个员工的工资和社保，但是社保还是通过公户缴纳的，这样个税和社保缴费单就对不上了，要怎么处理才好？账上怎么做才合理？#其他行业#

6775

今天我去面试，面试我的财务总监竟然认为缴纳税款应该按照行业税负来缴纳，而且按照税负进行调节这叫税务筹划，我感觉她的观点都是错的，你觉得的呢#其他行业#

5438

老师 小规模 商管公司销售服务也享受45万免税政策 吗？#商业#

3980

我想咨询一下公司报销差旅费，出差餐费补助没有发票，公司出个文件，可以对公报销么？#其他行业#

4359

向税务部门缴纳个人所得税和社会保险费#初级#

10785

本月开了贵重首饰发票 有消费税500 进项税额1000的话，那还需要缴纳消费税么？#高新企业#

4432

给员工缴纳了社保，但是没有申报这个员工的社保和 工资，账上应该怎么做？#房地产#

5663

业务里有缴纳上月增值税，但在月末做利润表的时候，附加税的科目表显示0#物业#

4659

山西省太原市社保缴纳最低基数是多少#建筑工程#

3652

您好，咨询一下，小微型建筑企业，主要从事劳务工作，最多允许有多少工人#建筑工程#

5492

老师，有一员工的社保二月份就转来公司，当月未能办理扣款，而是在三月份时去税局缴纳二三月份的，通过第三方协议扣款，那么，在二月份的工资表中，需要把个人需缴纳的社保费体现在表中吗？#服务业#

4790