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patience
需要做账 查看全部回复
1815
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1823
云峰老师
你好同学,如果不是员工就要走劳务报酬,由对方开发票,按劳务报酬预扣预缴。 查看全部回复
1565
是的,需要计提个税的 查看全部回复
1808
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1424
王苗苗老师
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2307
这个看实际上有没有发放工资,如果实际上确实没有发放工资,就0申报,不用管。上面的是系统的提示信息 查看全部回复
2314
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1915
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2034
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2435
杨老师
你点击“综合所得申报”→“正常工资薪金收入”→“更多操作”→“减除费用扣除确认”,将提示中的相应人员的“是否直接按照6万元扣除”栏选择“是”,然后再重新申报 查看全部回复
1438
可以 查看全部回复
2411
(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1114
安叔老师
就是写股东信息 查看全部回复
2146
是的 查看全部回复
1366
农民工是跟公司签订的合同么 查看全部回复
1441
需要 查看全部回复
1813
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2089
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1386
不是的 还是按照500的 查看全部回复
2091
看职工信息模块看一下入职日期是填的几月 查看全部回复
1075
一般纳税人13% 查看全部回复
1354
正在看 查看全部回复
1218
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1511
可以的 查看全部回复
1913
您好,既然抵扣了,开票的时候就按照13%交税 查看全部回复
1768
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1845
房东 查看全部回复
1022
如果企业发放的慰问金,符合生活补助费的条件,免征个人所得税。(生活补助费是指由于某些特定事件或原因而给纳税人本人或其家庭的正常生活造成一定困难,其任职单位按国家法规从提留的福利费或者工会经费中向其支付的临时性生活困难补助。) 查看全部回复
2803
税务师晓雨
你好,你们是租户还是房东? 查看全部回复
1550
登录进入自然人电子税务局,月份选择需要更正的月份,点击综合所得申报。点击申报表报送,点击更正申报。 查看全部回复
2452
没有,正常申报了虽然晚了1个月,税务不会关注你这个小问题的 查看全部回复
1347
是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1182
个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
1522
同学你好,配备了手机是做为公用吗? 查看全部回复
2027
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1469
5万??月数?5000??月数?累计社保金额?累计专项附加扣除??应纳税所得额 查看全部回复
3348
一般可以抵扣的 查看全部回复
2711
到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2276
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1713
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2173
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1795
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
1261
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1957
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2627
要做进项税额转出 查看全部回复
2406
清岚
你们当地有取暖的标准吗/ 查看全部回复
2112
登录自然人电子税务局(扣缴端),这个你下载没有? 查看全部回复
1779
扣除社保前的 查看全部回复
1504
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1953
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
1286
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1930
你好同学,(三)居民个人来源于中国境外的利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得(以下称其他分类所得),不与境内所得合并,应当分别单独计算应纳税额。 三、居民个人在一个纳税年度内来源于中国境外的所得,依照所得来源国家(地区)税收法律规定在中国境外已缴纳的所得税税额允许在抵免限额内从其该纳税年度应纳税额中抵免。 查看全部回复
1199
有影响的 查看全部回复
1944
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
需要的 查看全部回复
1421
1379
劳务公司是要计算员工的个税么 查看全部回复
1722
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1850
tammy老师
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
到所在地社保及税费办理窗口进行现场缴费 查看全部回复
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1525
社保是需要计提的 查看全部回复
1419
公司是哪个公司 查看全部回复
1129
计提工资是应发工资,如果有请假的话,要扣除请假的 查看全部回复
1786
应该退员工还是员工应补交个税? 查看全部回复
1830
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
12095
蓝老师
上期期末有留抵税额可以先抵减当期销项税额 查看全部回复
1090
谭老师
1331
不可以哈 查看全部回复
1867
是人员已经离职了,但是需要发放工资么,你看一下该人员的信息是不是已经填了离职时间 查看全部回复
4513
不建议删除,员工信息里有离职时间,如果员工已经离职了,把离职信息填一下,状态改为非正常 查看全部回复
1368
可以,如果是一般纳税人的话可以抵扣增值税 查看全部回复
1263
什么业务费用你 查看全部回复
1517
11月实际发放工资 查看全部回复
1559
1052
不是,是服务类一般计税 查看全部回复
1700
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1318
劳务报酬所得 查看全部回复
2409
这员工是你们公司还是石油公司的呢 查看全部回复
1349
易老师
发过来看看 查看全部回复
1605
什么超出8% 查看全部回复
1664
如果没给员工发放工资的话,一般申报个税时本期收入填0 查看全部回复
1311
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1802
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1882
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
1256
和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
1580
计提 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 dai 其他应收款-社保个人部分 应交税费-个人所得税 银行存款(实发工资) 查看全部回复
1568
通常这种开发区一般都是某级地方或者某个省份开设的一个特殊的区域,相当于税收洼地 查看全部回复
1117
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
1743
是的,需要缴纳的 查看全部回复
1854
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2743
是的,可以抵扣的 查看全部回复
734
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2453
退税要年终汇算清缴的时候 查看全部回复
1269
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
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