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王苗苗老师
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
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高老师
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5195
Annina老师
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
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需要 查看全部回复
3403
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3521
哈哈老师
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4234
夏老师
及时催收,収回 查看全部回复
4003
你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
3853
期初 查看全部回复
3886
不用 查看全部回复
3662
收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3550
需要代扣代缴 查看全部回复
5097
冲减营业成本及税金 查看全部回复
3706
你好,基本流程:审核凭证--记账--选择期间结转损益,右上角全选,点击确定 查看全部回复
4384
那一定是你账做错了 查看全部回复
4655
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
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你好,是一般纳税人? 查看全部回复
3750
李钢老师
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
3861
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
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你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4551
不能 查看全部回复
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本年利润转利润分配 查看全部回复
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你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
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税务师晓雨
钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
3441
COCO老师
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
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不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
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属于业务成本的库结转 查看全部回复
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业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
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成本根据收入结转 查看全部回复
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建议您与专管沟通,落实是什么原因导致的,然后再进行处理 查看全部回复
5575
是的 查看全部回复
4367
影响 查看全部回复
4885
andy老师
不同的公司结转的内容都不一样,不同的人对结转到底是什么也理解的不一样,不能一概而论。 查看全部回复
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你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4058
没问题 查看全部回复
3346
你好,按收到现金,私户取现金存公户 查看全部回复
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查账、盘点、确认一下账实相符 查看全部回复
3611
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3612
有余额的 查看全部回复
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建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
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没有发票的,所得税调增 查看全部回复
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如果是建筑施工企业,采用的小企业会计准则的话,材料一般记到原材料,借:原材料 dai:应付账款 领用借:工程施工 dai:原材料,结转成本借:主营业务成本 dai:工程施工。 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
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你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
累计折旧这个科目不是损益类的,但是对应的科目记入到损益类科目里面 查看全部回复
4888
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
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你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
你好,为会么调帐,是以前做错帐了吗 查看全部回复
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你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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具体什么业务? 查看全部回复
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单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4869
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
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申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5202
李伟老师
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
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有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8265
股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
3913
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-伙食费 查看全部回复
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你好,采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 捐赠时 借:营业外支出 货:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以 查看全部回复
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你好,利润=收入—成本—税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(—公允价值变动损失)+投资收益(—投资损失) 查看全部回复
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是什么原因导致的 查看全部回复
5074
方向对了,余额错了 查看全部回复
4806
最好据实结转成本 查看全部回复
6881
对,这是答案,数字位置跟你的调节表完全对应 查看全部回复
6235
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
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成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
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自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
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5533
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
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发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
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点击继续就行 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4325
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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具体咋回事是商品已经给了还是压根就是付钱要不回来了? 查看全部回复
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只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
5160
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
你好,120是什么款项? 查看全部回复
3988
你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
这个现象建议和开户行核实一下 查看全部回复
4379
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5887
你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
5589
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6365
和工资薪金合并一起纳税申报 查看全部回复
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
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4459
冲销其他应收 查看全部回复
6210
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6785
给个人协商,公司出税金,不少房东的房租就好,租赁合同把房租分为不含税金额(房租),税额,含税金额,房东开票,交税,你公司拿发票入账 查看全部回复
4575
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5222
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
你好 查看全部回复
7620
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
6278
如果你说的是企业所得税季报,这个数据是填到利润表的 查看全部回复
6803
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
小黑
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
8975
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