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归老师
可以呀 收入不是dai方么? 查看全部回复
5156
Annina老师
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5697
高老师
你好,销售数量*进货价 查看全部回复
4712
哈哈老师
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9825
你好,1.材料费:领料单或材料出库单制作的材料归集分配表,结转时 借:生产成本 dai:原材料 2.人工费:工资表、工时单及社保等制作的人工费用归集分配表 结转时 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 3.制造费用:工资表、消耗的水电费燃料等制作的制造费用分配表,结转时 借: 生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
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你好,你是运输行业的?运输款是主营收入? 查看全部回复
5280
李力
损益类账户没余额,其他大部分账户会有余额 查看全部回复
4810
就和卖给公司一样 查看全部回复
5720
你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
6823
小黑
可以记账结转的 查看全部回复
5226
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12070
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
5764
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4483
企业已收 银行未入账这一栏 查看全部回复
4510
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
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你好,能 查看全部回复
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可以给法人开工资 查看全部回复
5309
以后还打不99 查看全部回复
6041
增值税 查看全部回复
6732
确认收入 查看全部回复
5125
你好,还有残值 查看全部回复
5019
最好一个月结转一次 查看全部回复
4467
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4947
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
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李伟老师
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6567
你好,是填现金流量表? 查看全部回复
6268
要么单位申报个税,发放工资 查看全部回复
4856
正数 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6738
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4934
要往哪里填 查看全部回复
4688
不需要结转的 查看全部回复
4492
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
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Christina
错 查看全部回复
7477
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
6149
你前面科目记账了吗 查看全部回复
3983
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12546
你好 查看全部回复
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请问你们公司业务是一段时间完成一个项目这种类型的吗 查看全部回复
4657
开了就必须缴税了 查看全部回复
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你好,现金收款也要下帐,私户入帐也要下帐 查看全部回复
4941
您好,不能 查看全部回复
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如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
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王苗苗老师
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
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你留抵税额记到哪个科目了? 查看全部回复
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你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
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你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
4632
属于不征税收入吗? 查看全部回复
是的 查看全部回复
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没有发票税前不能扣除 查看全部回复
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正常做账就行 所得税汇算的时候调整就可以了 查看全部回复
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对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
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直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
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你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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第一、你们和A公司是两个不同的主体,你们记好自己的账就可以。A公司记错账了,那是A公司调整 查看全部回复
5339
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
私户再转回公司平账 查看全部回复
你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
7196
一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
12041
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8176
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4888
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4843
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
3646
您问的是软件上的? 查看全部回复
6269
税务师晓雨
这样吧,我给你一个自动生成的银行余额调节表,填完数据直接就生成了 查看全部回复
5946
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5104
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5335
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
你好,参考如下处理 查看全部回复
3875
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
你好,没影响,不用管 查看全部回复
10366
你好,参考这个处理 查看全部回复
4583
出库明细表 查看全部回复
6539
如果是公司正常的经营往来,无所谓。如果是给老板个人的,先挂账,最终是回发票或付分红款冲挂账。如是分红款,涉及到个税 查看全部回复
5922
可以做借款 查看全部回复
5828
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
8685
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7125
检查网络是否异常 查看全部回复
5568
你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
4680
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
而已老师
一般企业的利润亏损是通过收入-成本-费用+营业外收入-营业外支出-税费算出来的 查看全部回复
10412
房地产企业吗 查看全部回复
5348
按正常申报,社保没有的话对应的都不填。个税根据在这个公司申报工资算出来是好多就是好多。 查看全部回复
4574
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19534
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
5676
根据领用材料结转 查看全部回复
7240
4079
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5699
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
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