税金及附近附加就多计提了怎么做账务处理？

原标题：老师你好！我们是小规模纳税人季报，4月份开了专票当月我做了计提税金及附加根据税额5248.54，现在在进行季报的时候应该我们购买了金税盘所以有440可以进行减免，我们实际应缴纳的增值税额为4808.54这样的话我4月份的税金及附近附加就多计提了怎么处理

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2021/7/6 10:22:14

老师你好！我们是小规模纳税人季报，4月份开了专票当月我做了计提税金及附加根据税额5248.54，现在在进行季报的时候应该我们购买了金税盘所以有440可以进行减免，我们实际应缴纳的增值税额为4808.54这样的话我4月份的税金及附近附加就多计提了怎么处理

你好，把多计提的部分红冲

与计提的会计科目一样，金额用负数表示

老师我想咨询下我们签订了一份建筑安装合同，但是合同上没有写合同签订期，当时跨区域涉税事项写的3月31日，印花税一直没有报，现在季报补报印花税可以吗？我们的印花税核定的是按此缴纳的？

可以补报

税局如果真查到了，再补缴滞纳金。印花税是小税种，税局一般不关注

我现在选择日期选择成4.1可以吗

你说的是合同日期？

现在申报缴税就行了

嗯，合同日期是3.31日，因为报税他有个税款所属期

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2021-07-06 10:2287183310

高老师2021-07-06 12:44

你好，把多计提的部分红冲

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高老师2021-07-06 12:45

与计提的会计科目一样，金额用负数表示

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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