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patience
金额大么 查看全部回复
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Karina老师
你好 查看全部回复
5447
云峰老师
好的,同学 查看全部回复
907
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
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采购时,借 库存商品 99吨 dai 应付账款等 查看全部回复
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小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
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王苗苗老师
你小规模增值税是通过那个科目核算的 查看全部回复
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你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5060
wam
正在看 查看全部回复
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就是说已进行了利润分配,支付的部分金额,余下的不再支付,是准备冲回? 查看全部回复
2951
李伟老师
老师再看你的图片 查看全部回复
2253
许老师
可以先结转到管理费用。 查看全部回复
2119
高老师
可以 查看全部回复
3035
甘老师
固定资产处置分录: 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借:固定资产清理 dai:资产处置损益(如为亏损分录相反) 查看全部回复
2297
燕子老师
同学你好,之前财务做账既然做的是借方待摊费用,那肯定是刚开始拿到票的时候他给做进待摊费用了,然后再从待摊费用里面结转到管理费用 查看全部回复
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视同买断的销售,如果双方约定受托方无论是否能够卖出、是否获利,均与委托方无关,业务实质可以理解为委托方在发出货物时直接销售货物。受托方在实际对外销售时确认收入并根据购买成本结转成本 查看全部回复
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你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
2847
可以返回去重新结账 查看全部回复
2912
如果已情节 查看全部回复
4746
小妮老师
补偿以后期间的成本费用或损失通过递延收益过渡下,补偿已发生的成本费用或损失直接计入其他收益/营业外收入 查看全部回复
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清岚
你们是小规模吗? 查看全部回复
2524
Lucky
你好 你这个情况应该按实际情况进行账务处理 查看全部回复
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小规模纳税人开普通发票免税,账面不用再体现增值税 查看全部回复
3654
孙老师
(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
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厚积薄发
直接记到,税金及附加就可以 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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折旧方法是什么 查看全部回复
4071
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
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可以加进去,(期初成本+本期加入成本)/未接转面积,算出单位成本 查看全部回复
3122
年末结转 查看全部回复
tammy老师
2972
易老师
多结转做红字分录 查看全部回复
2819
小小
一分钱可以直接调平 查看全部回复
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不可以,不过哈,有点奇怪保安工资高,不应该收入这么少 查看全部回复
3513
谭老师
2月份没有收入? 查看全部回复
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没有搬迁吗? 查看全部回复
3238
多结转的冲回即可 查看全部回复
2887
安叔老师
差额计入以前年度损益调整 查看全部回复
2976
小智
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
3702
Yan
入111390 查看全部回复
4181
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
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可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
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venus老师
企业所得税是计提,下年结转 查看全部回复
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Icy 何
做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
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张老师
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3727
Annina老师
赠品开票负数表示开在一张发票上,假如十个产品110,赠品10,开在一张发票上,最后按照100进收入,借应收账款100,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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成本一般就是你账上库存商品的价值 查看全部回复
3597
正常做帐就好 查看全部回复
3136
因为这个会计不专业,乱调的 查看全部回复
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13556
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4521
哈哈老师
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8703
你是什么行业的 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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借银行存款 借方红字财务费用-利息 查看全部回复
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进入固定资产 查看全部回复
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杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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看上个月月末金额能不能对上 查看全部回复
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多一个是什么意思? 查看全部回复
442
是出售已经使用过的固定资产么 查看全部回复
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计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
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看情况,单独买的进福利费,出差和车票飞机票一起买的进差旅费就行 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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是的,当月开错当月红冲不需要做其他的 查看全部回复
443
秦枫老师
你如果想正常收回来,肯定是发询证函,催款函,一直不支付肯定只有起诉啊!如果你想做坏帐,只要符合2011年25号公告可以做资产损失 查看全部回复
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先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
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可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
991
andy老师
红字和黑字都可以的 查看全部回复
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账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
835
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
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李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
706
没有 查看全部回复
894
是的 查看全部回复
1261
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
462
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
909
你说的剩余金额应该是充值金额吧,就是充值多少剩多少 查看全部回复
1159
食堂是独立核算么 查看全部回复
753
税务师晓雨
你们有实际发生吗? 查看全部回复
638
只是一个内部串账,不影响金额,作一个审计调整 借:库存商品 dai:库存商品 查看全部回复
1118
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1433
期末有余额,没结转过去 查看全部回复
849
这个需要找银行,你们的开户行,让他们查一下怎么回事 查看全部回复
1271
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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是生产企业么 查看全部回复
704
1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
915
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1079
这些挂账,原法人还要么 查看全部回复
793
我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
898
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
783
记到待摊费用里面 查看全部回复
1119
什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
1146
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1314
借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
481
是政府给的补助么 查看全部回复
1004
夏老师
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1228
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1163
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1082
如果是商贸公司,销售成本为销售商品的入库单。如果是制造企业,一般就是销售该产品所发生的领料单以及一些结转的制造费用。具体还需要看具体情况 查看全部回复
1487
自己做的产成品的成本表 查看全部回复
1244
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1319
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