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杨英芝老师
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
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李可可
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1565
不需要 查看全部回复
1021
tammy老师
可以 查看全部回复
1319
王苗苗老师
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1025
曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
1044
不可以 查看全部回复
1710
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
660
Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1706
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
李凤
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
942
哈哈老师
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
1061
西贝老师
同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
1671
安叔老师
投资者投入的属于资本 查看全部回复
963
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
1507
云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
891
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
1445
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
726
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1730
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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你是什么公司 查看全部回复
1347
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
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你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1510
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1066
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1600
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1181
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1586
林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
1373
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1016
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2043
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1646
易老师
1262
李伟老师
3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
1070
应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
是账务处理么 查看全部回复
792
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
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你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1363
你们有生产服装吗 查看全部回复
1755
3738
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1960
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
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点到勾选页面,选择日期和已勾选的,点查询。 查看全部回复
1748
andy老师
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1283
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1559
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1166
退的是什么税 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1824
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
970
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1330
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1985
1094
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3406
是的 查看全部回复
2137
是个体户么 查看全部回复
2286
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1675
他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
1679
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
1403
稍等 查看全部回复
1736
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1049
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1125
进项转出 查看全部回复
1314
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
997
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1819
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1517
没有这个规定啊 查看全部回复
1045
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1395
税务师晓雨
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1615
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1676
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1570
什么补贴 查看全部回复
1120
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
2021
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1789
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2023
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
944
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1399
签借款合同,约定无利息,就不用开票,也没有税金 查看全部回复
1208
同学你好,税费是登录所在省份的电子税务局申报的哈 查看全部回复
1419
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1312
3% 查看全部回复
2083
需要预缴 查看全部回复
2096
燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1322
同学你好,是可以的,没有强制要求,不过一般公司招聘时会要求有证书 查看全部回复
1851
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1532
有认证勾选么 查看全部回复
1724
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2249
人员工资一般都是先当月计提,次月发放,所以可以先计提工资,后期发放时再按照实际发放金额进行补计提或者冲销一部分计提 查看全部回复
1521
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