登录/注册
周老师
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4472
清岚
不可以,这些费用已经由股东公司支付并且第三方开具了股东公司名称的发票。就不能再计入您的公司费用了。 查看全部回复
4193
冯冯
暂估多的金额直接做一笔负数凭证就可以了 查看全部回复
4318
您计入成本费用相关科目,把应付挂账销掉即可 查看全部回复
4839
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9295
张瑞峰
物业公司属于现代服务业。会计上按照提供服务实际发生的时间分月确认收入。报税时按照开票确定纳税义务,如果已经全额开票,都要申报,如果不需要开票就分月申报 查看全部回复
6784
大宁老师
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
3747
向税务记关报备做说明,接受罚款 查看全部回复
3592
哈哈老师
丢的是什么发票? 查看全部回复
2867
这种情况第一正常入账汇算清缴的时候纳税调整,第二补贴计入工资薪金申报个税 查看全部回复
2918
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
3802
莹老师
新的办税人员从新实名认证之后在登记信息里可以查看办税人员是否变更 查看全部回复
4253
需要做账的 查看全部回复
3537
支付的时候 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3714
是公户必须要入账呀 查看全部回复
3637
法人股东一般要求提供营业执照,一般不会要公司法人证件,不过最好还是提前和银行确认一下 查看全部回复
5593
可以考虑做未开票收入进行纳税 查看全部回复
4337
您是说社保缴纳基数和个税申报的工资数不一致是吗? 查看全部回复
4618
纳税人可登录后电子税务局通过选择“我要查询”,进入“申报信息查询”,选择申报日期、税款所属日期、申报表类型等条件,查询相应时间的申报信息情况。同时,可进一步点击查看该张申报表及附列资料,并可进行打印或导出。 查看全部回复
7955
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5153
高老师
借:固定资产等 dai:实收资本 查看全部回复
3319
超过实收资本的部分记入到资本公积里面 查看全部回复
4182
建议您在开票软件里面进行写盘读入操作 查看全部回复
13798
你们自己公司做账 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4108
具体是什么无票?是业务没有取得发票吗? 查看全部回复
3353
没有取得相应发票的部分纳税调增 查看全部回复
3850
没有发票的费用汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
3254
对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
4113
操守为重
你没有事前申请 查看全部回复
4003
个体户是交个人所得税的,至于申报时间和方式需要看当地税务规定,得和当地税务确认一下 查看全部回复
5283
转让方B缴纳个人所得税,印花税交易双方都需要缴纳。公司不需要缴纳任何税费,只需做股东变更即可 查看全部回复
4181
跨月发生销售退回,发票相关:和对方索要相关发票,您开具红字发票进行红冲 账务相关:前期账务做相同的分录用红字记账 查看全部回复
4371
Alice老师
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4974
夏老师
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3597
到明年个税汇算清缴时,会合并计税 查看全部回复
5556
收款不开发票的要确认收入,付款不开发票的业务已经发生该计入成本费用计入成本费用里面 查看全部回复
2831
你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
4314
有限合伙企业的利润分配: 1、有限合伙企业的利润分配,按照合伙协议的约定办理。 2、合伙协议未约定或者约定不明确的,由合伙人协商决定;协商不成的,由合伙人按照实缴的出资比例分配;无法确定出资比例的,由合伙人平均分配。 3、有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人;但是,合伙协议另有约定的除外。 查看全部回复
4293
为什么要在两个公司分开呢,是有什么特殊情况吗? 查看全部回复
4089
有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
2701
当然可以接受了,只要是真实业务就没问题 查看全部回复
3712
如果不是你们买的是供应商发错货了,保管好货物,不做帐务处理 查看全部回复
3356
可以 查看全部回复
4779
是要作废申报表? 查看全部回复
5569
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
4347
王苗苗老师
如果你想红冲,那么只有找对方协商 查看全部回复
3890
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5248
从外单位取得的原始凭证如有遗失,1应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。2如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 查看全部回复
4178
Annina老师
结转到利润分配里面 查看全部回复
4061
借固定资产一房子,dai应收帐款 查看全部回复
2512
可以冲红 查看全部回复
5183
8.9月注销了税务不需要申报的,如果要申报,建议联系当地税务,核实一下,大厅申报 查看全部回复
4921
开200万票是正常的销售,米问题。 查看全部回复
3113
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4523
票到了,可以冲前期的暂估,暂估和实际有差异,根据实际发生的金额处理 查看全部回复
3403
0申报就可以,或改成非正常 查看全部回复
4778
查账征收,企业的相关支出须取得发票才能税前扣除,没有发票不行,建议和老板沟通一下,去要发票吧 查看全部回复
4721
如果卖给医院配件收钱了,正常做销售,确认收入 查看全部回复
4088
入账,补提折旧,摘要注明原因 查看全部回复
3964
押金,不是定金,所以其他应付款更合适 查看全部回复
7169
价税合计计入成本费用 查看全部回复
2643
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
3467
税务师晓雨
第一种:采用分割单: 根据 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号) 第八条 税前扣除凭证按照来源分为内部凭证和外部凭证。 内部凭证是指企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。内部凭证的填制和使用应当符合国家会计法律、法规等相关规定。 外部凭证是指企业发生经营活动和其他事项时,从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证,包括但不限于发票(包括纸质发票和电子发票)、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等。 第十九条 企业租用(包括企业作为单一承租方租用)办公、生产用房等资产发生的水、电、燃气、冷气、暖气、通讯线路、有线电视、网络等费用,出租方作为应税项目开具发票的,企业以发票作为税前扣除凭证;出租方采取分摊方式的,企业以出租方开具的其他外部凭证作为税前扣除凭证 查看全部回复
4470
梦梦老师
借:其他应收款-备用金 dai:银行存款 查看全部回复
4632
问题是什么呢? 查看全部回复
4051
1.当期实现盈利:借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2.当期发生亏损:借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 3.提取盈余公积:借:利润分配—提取法定盈余公积、任意盈余公积dai:盈余公积—法定盈余公积、任意盈余公积 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积、任意盈余公积 4.分配股利或利润:借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—应付股利 查看全部回复
3503
李伟老师
不需要再缴纳个税了 查看全部回复
4358
具体是什么业务?打的什么钱? 查看全部回复
3707
如果年初数与你去年年报的期末数一致,不需要修改,如果不一致,以去年年报的期末数做为今年年初数。 查看全部回复
5672
为生产经营发生的油费可以报销 查看全部回复
3490
第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3157
若是相差不大(如相差了一分钱),可计入“营业外收入“或“营业外支出“核算。 查看全部回复
11469
为了便于解答,我截图给你。 查看全部回复
3349
税务开红字发票,做账的时候之前这笔发票的分录做红字分录 查看全部回复
4480
andy老师
京东只是代收的,发票没有问题,直接记到相关成本费用就好 查看全部回复
8731
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6988
你好,之前的分录跨年了吗 查看全部回复
3553
你好,红冲暂估,按收到发票的信息入帐 查看全部回复
3953
你好,冲红原分录做一笔正确的 查看全部回复
3673
直接记到相关成本费用就好,少1000的发票,汇算清缴直接做纳税调增处理就好了 查看全部回复
3638
股东转给公司的钱,可以暂时不用还,先挂账上就可以 查看全部回复
4170
正确的是临时工让对方代开发票然后入账,费用可以税前扣除,如果没有发票也能入账只是不能税前扣除,当然也要具体看金额 查看全部回复
3263
正规的方式是需要按照实际销售的去开票的,多开的应该红冲。 如果以后还有合作,那么也可以等再次进货去冲减 查看全部回复
4479
您好,退回去让对方按照正确金额开票 查看全部回复
3875
区别主要是股东数量,一人有限公司只有一个股东 查看全部回复
4171
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
5412
如果金额小的,直接借:管理费用/销售费用等 dai:预付账款 ,今年无法取得发票的,在汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3455
借长期股权投资 dai银行存款 查看全部回复
4038
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7745
第一如果金额小直接记入费用,如果金额大记入长期待摊费用,在两年的租期内平均摊销记入费用 查看全部回复
3428
1.纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭 证、退税凭证或记账凭证。 2.纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发 票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税 专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
4174
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
4665
如果你的工资发放的是正确的,那么借:应付职工薪酬-工资 借:应交税费-个人所得税 负数 查看全部回复
4158
你好,错误的红冲,按正确的重新计提 查看全部回复
3396
venus老师
先做工商再去做税务 查看全部回复
4213
专票还是普票呢? 查看全部回复
3397
3288
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
5619
你好 查看全部回复
3698
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载