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高老师
你好,占比,参考意义不大,根据企业实际业务进行帐务处理 查看全部回复
3381
税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4590
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3491
andy老师
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3525
如果你们是房产公司,收到这个发票记到销售费用 查看全部回复
3851
Alice老师
您好,营业成本不包括期间费用以及营业外支出。期间费用以及营业外支出,在企业所得税申报表中的“管理费用”、“销售费用”、“财务费用”或“营业外支出”栏次反映。 查看全部回复
3573
你好,一样 查看全部回复
3686
符合固定资产的就记到固定资产,其他的和筹建相关的费用记到长期待摊费用-开办费或者管理费用-开办费 查看全部回复
3664
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3536
大宁老师
税收编码是307020103 查看全部回复
7707
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3736
预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3796
哈哈老师
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
4278
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
3711
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3680
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
venus老师
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4109
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4216
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
3263
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3066
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3293
不一定必须记入开办费 查看全部回复
3634
Annina老师
是的 查看全部回复
4531
王苗苗老师
计提和你是否外包没有任何关系。如果你们的费用已经发生,哪怕没有支付,没有发票,也是可以计提的 查看全部回复
4428
例如员工借支差旅费,从对公户转某员工5000元,实际发生差旅费6000,需报销员工1000元 借:其他应收款~某员工5000 dai:银行存款5000 此员工为管理人员,报销差旅费 借:管理费用~差旅费6000 dai:其他应收款5000 银行存款或现金1000 查看全部回复
2924
目前这个都是开的技术服务费,记到销售费用-技术服务费 查看全部回复
2811
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
4426
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3539
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3206
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
不能,会计上分期折旧 查看全部回复
4701
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4307
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
具体什么费用呢? 查看全部回复
2996
小黑
不能,就算有租车协议,车辆保险费也不能税前扣除的 查看全部回复
4270
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5307
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6502
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
您指的是季度的成本吗? 查看全部回复
3132
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3694
记入到主营业务成本里面 查看全部回复
5467
检查收入 查看全部回复
3903
李钢老师
财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3247
对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
3507
税金及附加嘛?如果是的话,属于费用类的 查看全部回复
7510
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
3712
计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
4146
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4093
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5255
您好,代理记账公司的成本主要就是代帐人员的工资、福利费,以及购买的空白账簿、报表、做账用的电脑折旧、做账软件摊销等 查看全部回复
3413
现在都不用这个科目了 查看全部回复
3308
17000 11000 查看全部回复
7443
这个不好说,就像有的企业只买部分人的社保也没事,主要看执行力度吧。 查看全部回复
4241
购买公积金人数/金额/比率/扣款方式等由公司决定。所以可以的。 查看全部回复
4864
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
夏老师
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4432
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4427
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
如果金额不大的话,可以 查看全部回复
3574
大修理需要用到长期待摊费用 查看全部回复
3842
管理费用-诉讼费 查看全部回复
真实发生的,可以入账,汇算清缴调增就行 查看全部回复
3563
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3640
了解生产工艺,根据实际情况测算出来的 查看全部回复
4288
可以记到固定资产里面 查看全部回复
3202
参照上面的分录写 查看全部回复
3892
你可以找记入其他应付款同学 查看全部回复
3895
所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4379
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6383
你说的是应该计入成本,你记到了费用是吗? 查看全部回复
3422
购进的材料都是直接销售完了吗? 查看全部回复
3016
可以作为业务招待费 查看全部回复
4316
都可以 查看全部回复
4681
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4008
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3576
归老师
挂往来,收到客户的钱后冲了就可以。 查看全部回复
3809
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5014
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4099
你好!计入车辆的原值就可以 查看全部回复
6161
一般记到管理费用-办公费 查看全部回复
2932
你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。 查看全部回复
7353
你说的是给你们公司员工的提成吧? 查看全部回复
3204
需要计入固定资产,然后可以一次性计提折旧 而不能就直接计入费用核算 查看全部回复
3844
你好,根据你的利润表来填写申报表 查看全部回复
个税有很多种,你说的是哪一种 查看全部回复
3843
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5951
Afei老师
居民个人取得综合所得,以每年收入额减除费用60000元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。专项扣除:包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等;专项附加扣除:子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;依法确定的其他扣除:个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
3899
支付时: 借:预付账款~报刊费900 预付账款~排污费36000 dai:库存现金900 银行存款36000 摊销时: 借:管理费用12300 dai:预付账款~报刊费300 预付账款~排污费12000 查看全部回复
4497
管理费用——通讯费 指电信等费用 查看全部回复
7374
潇洒老师
管理费用下防护费用 查看全部回复
7099
第一、这个是可以开票的,第二、如果不开票,可以凭银行回单入账,不得税前扣除 查看全部回复
4150
查账征收的话,如果没有成本费用,按照你开票的金额减去扣除,然后乘适用税率缴纳 查看全部回复
3352
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
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