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tammy老师
是的 查看全部回复
3447
高老师
发票开具日期是21年? 查看全部回复
3391
易老师
5.31日汇算清缴前拿到发票,汇算清缴不用调增 查看全部回复
5278
就是去年有暂估预提,但是现在汇算清缴没收到发票是吧 查看全部回复
3736
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3165
Annina老师
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4805
杨老师.
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
822
李可可
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1349
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
王苗苗老师
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1121
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1426
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
874
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
实际上有没有货物 查看全部回复
1584
杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
patience
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
961
andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
2365
税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
费用属于23年么 查看全部回复
1355
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
李伟老师
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1331
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2232
租赁费有发票么 查看全部回复
2230
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
你需要问 查看全部回复
3142
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4545
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
你当时是怎么入账的 查看全部回复
3324
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
2211
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2234
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2746
对 查看全部回复
2599
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2673
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1722
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3396
甘老师
2022年已经轧账,不建议放回去 查看全部回复
1793
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4243
纳税调整项目明细表 查看全部回复
1849
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2418
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4309
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2616
是22年度的运输费23年收到票并入账,但22年没有入账? 查看全部回复
2123
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2470
你们小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3004
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2213
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
金额大么 查看全部回复
2370
像这种金额不大的,可以直接费用化处理,不用调整 查看全部回复
4366
如果已经超限额就不得抵扣了,这两笔都需要调减费用 查看全部回复
2541
云峰老师
亲,你好 查看全部回复
2972
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3329
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
1795
除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
2649
他们给你们费用,应该是你们开票给对方 查看全部回复
2069
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2456
汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
3656
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4730
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
先挂往来 查看全部回复
2431
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2712
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2940
清岚
这些费用员工之前都已经垫付过了是吧 查看全部回复
2300
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8620
你把发票放在已经做了分录后面作为原始凭证 查看全部回复
2378
房租是预付一年的,还是只是当月的房租 查看全部回复
5234
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3389
需要做冲回处理 查看全部回复
4082
记管理费用办公费 查看全部回复
2827
费用发票为什么没有入账呢? 查看全部回复
3821
按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
4134
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3890
今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
4863
在汇算清缴之前还未取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
2297
不需要做会计分录,只需要登备查账 查看全部回复
2524
没有 查看全部回复
2617
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
3211
发票抬头开的是对方公司还是己方公司呢? 查看全部回复
如果是已经付款,不管有没有发票都要正常入费用,不需要红冲。只不过没有发票税务不认可成本费用,在汇算清缴时需要调增 查看全部回复
3133
更正申报 查看全部回复
3520
红字原分录 查看全部回复
2723
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