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小黑
补助是政府补助吗 查看全部回复
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郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
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Annina老师
第一招:外包饭堂,承包商开票入账。 企业可以将饭堂整体外包给饭堂承包商,由饭堂承包商为企业准备员工午餐一并负责采购所有饭堂食材,企业按期支付饭堂承包费用并向饭堂承包商全额索取发票入账。 第二招:选择农产品生产企业购买食堂物品。 企业可选择以下供应商,如:农场、农村专业合作社等,取得发票直接入账,这些农产品生产企业销售自产农产品可以免税。 第三招:选择农产品贸易公司。 农产品贸易公司也可以免增值税,因此,选择他们也是可以取得发票。 第四招:找农业个体户。 农民以个体户身份从事农业产品生产,免增值税,也免个人所得税,他们也可以开具发票。 第五招:发放伙食补贴,无票照样入账 查看全部回复
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我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5760
账号正在注销中
是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
4896
高老师
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
哈哈老师
对,附发票就行 查看全部回复
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可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
4311
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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补申报 查看全部回复
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什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
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您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
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留下的部分做其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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专票还是普票 查看全部回复
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从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
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这个月补做 查看全部回复
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滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
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没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
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可以正常做账 查看全部回复
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小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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是外面请的电工? 查看全部回复
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开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
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这个发票可以用 查看全部回复
原材料是负数是结转成本结转多了,你需要找到原因调账 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4959
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
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意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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归老师
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
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好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
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悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4032
记入到营业外支出 查看全部回复
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借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
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先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6318
你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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这个承担的个税直接记入到营业外支出就行 查看全部回复
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记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
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借管理费用-残保金,dai银行存款 查看全部回复
3978
您好,入资本公积 查看全部回复
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租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
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可以认缴,但是没有出资不用做账 查看全部回复
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高荣老师
因为现金折扣在估计合同负债时候是不含税的,但是企业付款时候享受的折扣是按含税价计算的,也就是说,估计的折扣比实际享受的折扣少了增值税对应的折扣,要把这个体现出来计入财务费用 查看全部回复
5670
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
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少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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这笔钱保险公司会赔付你们吗 查看全部回复
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Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
没缴税呢是可以修改的 查看全部回复
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按照真实消费2800元做账 查看全部回复
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减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
6174
您指的是什么上面金额呢? 查看全部回复
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记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
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你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
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4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
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您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
5751
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4671
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
5463
借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
5031
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
6021
记营业外支出 查看全部回复
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员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
5355
福利费支出 查看全部回复
8271
进饲料成本 查看全部回复
5292
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5418
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6048
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5139
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6300
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
6273
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5229
记入到应收票据里面 查看全部回复
4617
不闲 查看全部回复
7947
收到支票时不做处理 查看全部回复
5238
您好,计入资本公积 查看全部回复
5436
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
5013
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4185
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