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陈米老师
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
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andy老师
借盈余公积,dai实收资本 查看全部回复
4324
大宁老师
账上实收资本大于实际银行收到的钱吗? 查看全部回复
4061
Annina老师
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
高老师
你好,计提时 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-福利费 发放时 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款/其他货币资金 查看全部回复
4931
每个项目单独核算 查看全部回复
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劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
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车辆入账的时候计入的是固定资产嘛? 查看全部回复
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要么把单位帮承担的个人部分保险金额加到工资薪金里面,正常按照计提工资,社保处理 查看全部回复
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你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
4092
哈哈老师
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4545
取得收入时 借:银行存款或应收 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~简易计税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税~简易计税 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
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你好,如果已经摊销完了,备注下就好,不需要另做帐。如果没摊销完,摊销完就行 查看全部回复
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申报留底的不动 查看全部回复
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可以股东dai款后借给公司,公司再买车 查看全部回复
4724
让个人代开发票给公司 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4641
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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以公司名义买车,记到固定资产就好了 查看全部回复
3313
夏老师
可以用发票复印件 查看全部回复
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如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
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你可以在帐套里按照门店设置项目明细账。 查看全部回复
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当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
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简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
王苗苗老师
如果是发票丢失了,按照发票丢失的方法处理,如果是只是报销单据丢了,这个是你们内部自制的单据,可以凭复印件做账 查看全部回复
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如果是虚开发票:请先计算一下量刑标准:第二百零五条 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
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如果是提供建筑服务,请参考建筑行业的账务处理,如果是劳务派遣,参考劳务派遣公司的账务处理。这两种是完全不一样的 查看全部回复
4317
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4757
归老师
计提的时候 借费用/成本 dai应付职工薪酬2010 发工资的时候 借应付职工薪酬2010 dai 应交税费 个税 银行2000 交个税的时候 借应交税费 dai银行存款 查看全部回复
3106
可以查到 查看全部回复
5107
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4258
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
打出来附在凭证后面 查看全部回复
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民办非企业按照民间非营利会计准则进行处理 一般企业是按照小企业会计准则和企业会计准则来处理 查看全部回复
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您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
使用的会计准则不一样,做账也不一样 是否需要报税,需要看税局是怎么核定的,根据核定信息去申报 查看全部回复
4354
COCO老师
1.利润分配 借:利润分配 dai:应付股利 2.股份转让 在工商层面进行变更处理 3.转让设备 设备的所属权是公司吗? 查看全部回复
4611
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
多发了,喊员工退回,或者挂账下个月少发冲回 查看全部回复
4752
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3834
甜甜老师
您好,具体业务内容是什么呢,是您单位销售货物给供应链公司么,还是其他什么情况呢?看到后回复下哦 查看全部回复
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税务师晓雨
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
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如果是开业前的,可以做到开办费里 查看全部回复
3478
如果是与自己日常经营活动有关 如果是总额法,借: 银行存款 dai:其他收益 如果是净额法,冲减相关的成本费用 查看全部回复
5153
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3329
是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
4297
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
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间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
有风险 查看全部回复
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补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2803
发票,收据都需要入账 查看全部回复
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你好,入帐固定资产,计提的折旧费可以计入研发费用 查看全部回复
4671
减免的附加税,要么不记账,要么正常计提,缴纳的时候转到营业外收入/其他收益 查看全部回复
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采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4517
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
3792
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5914
如果是银行直接打给供应商的话,直接冲减你们的应付账款就好了 查看全部回复
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充值借银行存款dai预收帐款,消费借预收账款dai营业収入,应交税费 查看全部回复
4718
转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
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直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
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你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
4776
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
3889
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
5007
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
3979
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6200
每个门店单独建账就好 查看全部回复
3539
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3219
附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
4208
做不了 查看全部回复
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这样做账,可以不用学习,节约时间,随心所欲。做错了也没事,大不了辞职不干 查看全部回复
3620
城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
5025
找原因 查看全部回复
3221
你先做是投资利息收益不知如何做账了吗 查看全部回复
3952
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3663
小黑
购买设备 借固定资产 进项 dai钱 装修款 借长期待摊费用 dai 钱 查看全部回复
3503
会计科目不一样 查看全部回复
4873
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3356
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4120
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4198
借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
3814
公司车卖个人,账上做固定资产清理 查看全部回复
3756
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4634
按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3764
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3603
请问你退的是什么税 查看全部回复
3921
悠悠老师
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
李伟老师
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
5419
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
4908
Amy老师
押金做其他应收款,中介费做进费用了即可 查看全部回复
4134
把问题详细的说一下 查看全部回复
2923
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3618
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
2933
借银行存款dai现金。 查看全部回复
3900
发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
5194
李钢老师
你好,利润是企业实际发生的业务所形成的,人为调节是有风险的 查看全部回复
4166
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
他们开票完税给发票给你们 查看全部回复
4023
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