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哈哈老师
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6147
而已老师
您好 查看全部回复
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没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
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Annina老师
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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七七
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
7317
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
4563
可以的,行程单可以报销 查看全部回复
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船舶代理公司的码头费,引航费等是进入管理费用 查看全部回复
7983
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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归老师
人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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账号正在注销中
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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进固定资产 摊销 这个金额比较大 而且使用期限肯定也是超过1年了 符合固定资产条件的 查看全部回复
5400
你们是经营什么的? 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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高老师
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
5184
您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
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您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8676
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
年终奖吗? 查看全部回复
3996
悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5661
只提供劳务就开3% 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
对 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6741
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5328
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6039
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
做开办费 查看全部回复
4266
做福利费限额扣除 查看全部回复
5580
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
扣的什么费用呢? 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4320
可以 查看全部回复
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
4077
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4149
可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
4239
借工程施工一间接费用 查看全部回复
6057
您好,入固定资产 查看全部回复
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4212
别人代付工资 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5175
没错,就是这么做的 查看全部回复
5832
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4572
是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3897
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4410
分期超过一年了没有? 查看全部回复
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3888
6957
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4608
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7650
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4041
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6255
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4833
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
5571
可以开红字发票的 查看全部回复
4050
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