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哈哈老师
成本费用率 =成本费用总额(营业成本、期间费用)/营业收入×100% 查看全部回复
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核定征收得需要看您当地政策,最和当地税务局确认一下。 查看全部回复
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可以这么算 查看全部回复
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Annina老师
现代服务 查看全部回复
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个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
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对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4727
而已老师
未开票收入 查看全部回复
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专票如果按照3元开的就要按照3%交税不能减免 查看全部回复
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这个不是随便改变的,得看具体用途福利费不能随便变成广告费 查看全部回复
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高老师
你好,只有税局可以代开发票,企业之间不能代开。没有实际发生业务开发票属虚开发票。虚开发票是违法的。扣税点也是违规操作,至于多少税点你们双方协商 查看全部回复
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李钢老师
你公户转私户,是什么理由? 查看全部回复
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不算 查看全部回复
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具体什么服务? 查看全部回复
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在有发票的基础上,可以拿自制的单据做账 查看全部回复
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公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
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不属于 查看全部回复
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李伟老师
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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自己根据企业实际情况做相应的收入支出表单 查看全部回复
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按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
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是的,开错需要重新开 查看全部回复
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成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
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吕敬宇老师
您好,是根据财税2011-131号文规定来做的。 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
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缴税的多少都是一样的,就应该和工资一起发 查看全部回复
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这种肯定是规范的 查看全部回复
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流水账,你怎么做都可以,自己能看懂就可以。按照会计准则做的,退给客户的钱,冲减收入。退给供应商的货,冲减成本 查看全部回复
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这个需要看合同,如果明确区分了设备和安装,设备13%,安装9%,如果没有区分,税务是从高原则 查看全部回复
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没有达到1000万 查看全部回复
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总成本没变,就是你花的钱1.51*6000元 查看全部回复
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一般不需要,只有在涉及到消费税的时候才需要 查看全部回复
退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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先找原因,为什么不符 查看全部回复
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应该是成本占价格的比例吧 查看全部回复
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直接开建筑服务就可以 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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各个地区不一样的,不是统一的软件 查看全部回复
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你好,如果只是用于为员工发工资或员工日常报销的话,可以作为公司的一个备用金卡来使用 查看全部回复
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归老师
正常开票没什么风险 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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一般纳税人的话一般是9%的 查看全部回复
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你好,计入宣传费,视同销售 查看全部回复
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不应该吧,是不是添加什么减除费用了呢 查看全部回复
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你好,所得税征收是核定还是查帐? 查看全部回复
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电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
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入股的话,需要道工商税务变更,变更以后就不是自然人独资了 查看全部回复
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可以付款,没有发票的,所得税调增 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果真实发生了营销成本也是可以的 查看全部回复
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开了专票就得缴税 查看全部回复
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开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
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第一有范围 第二真实业务就可以开 查看全部回复
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没有真实业务的话就是虚开 查看全部回复
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是的,属于服务业的一种 查看全部回复
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具体什么项目呢 查看全部回复
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如果启用了工资模块的,可以用系统的工资模块 查看全部回复
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9040
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
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你没有库存怎么卖产品呢? 查看全部回复
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只要是合法转款都是没有任何问题的 查看全部回复
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你好,不可以。直接与子公司签合同,子公司开票,材料款进子公司帐户 查看全部回复
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可以按照总订单金额-预计退款的金额确认收入 查看全部回复
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你说的是哪方面的优惠政策 查看全部回复
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你是不是汇总公式错了 查看全部回复
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是的,就是这么开的 查看全部回复
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是的,需要开发票的 查看全部回复
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你好,第一个是对的,第二个1/0.73=1.37是上浮了37%。只有上浮50%你的这两种计算方法才能一致 查看全部回复
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税务师晓雨
你这个你得问一下打钱的人是什么情况 查看全部回复
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是的,13% 查看全部回复
6738
个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
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不知道你想表达什么,发票都带税额的(免税的除外) 查看全部回复
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你是想算什么呢? 查看全部回复
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这些数据不是按照资产负债表填的,是按照利润表填的 查看全部回复
6195
andy老师
您好,按照利润表上的填写就可以 查看全部回复
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分别填写利润表上的营业收入、营业成本、营业利润的1-6月的累计数 查看全部回复
5966
小黑
就是利润表的利润总额 查看全部回复
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这个得看您当地政策了,有些地区是有每月的免税额度的 查看全部回复
4967
账上工资还是按月计提的,发放工资的话如果一起发就一起报 查看全部回复
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这个很多,比如营销人员的工资奖金,推广费用 广告费 仓储运输费用等 查看全部回复
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建筑服务费不能开13%的发票 查看全部回复
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你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
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你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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可以的,招待客户的酒水也可以记入业务招待费 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
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如果是因为生产产品而产生的劳务肯定是可以的,而如果只是找的发票做成本费用肯定是不行的。 查看全部回复
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可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4773
如果是销售部门用的可以记入销售费用 查看全部回复
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对的,需要去税务领票的 查看全部回复
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你好,员工社保包括单位承但部分和个人承担部分,个人承担部分由单位在工资中代扣,然后由单位统一缴纳 查看全部回复
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你申报的时候交个税了吗? 查看全部回复
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18286
你好,一般纳税人增值税税率6%,小规模3%(目前疫情期间减按1%)。企业所得税法定税率25%,如果属小型徽利企业,所得税税率是20% 查看全部回复
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5253
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