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王苗苗老师
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1759
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1944
同学你好,电子专票不用装订抵扣联哦,如果公司内部需要,可以每月把抵扣清单打印出来 查看全部回复
6598
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
有影响的 查看全部回复
1917
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
可以 查看全部回复
1370
tammy老师
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1507
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
11870
蓝老师
上期期末有留抵税额可以先抵减当期销项税额 查看全部回复
1081
谭老师
可以的 查看全部回复
1286
杨老师
不可以哈 查看全部回复
1831
可以,如果是一般纳税人的话可以抵扣增值税 查看全部回复
1254
是的 查看全部回复
1025
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1291
易老师
发过来看看 查看全部回复
1596
什么超出8% 查看全部回复
1655
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
李伟老师
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
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是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
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申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2743
是的,可以抵扣的 查看全部回复
734
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2408
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
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一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
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耳机的用途是什么 查看全部回复
3484
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
不可以 查看全部回复
2738
1240
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2087
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2095
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2079
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1922
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
为什么要转出 查看全部回复
1724
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
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您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2078
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2300
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1339
安叔老师
如果是为公司业务可以计入管理费用-差旅费,可以抵扣,如果是个人消费,可以计入管理费用 进项就不可以抵扣 查看全部回复
2397
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
1985
要看他们给你们开具什么项目 查看全部回复
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购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
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dai款服务的不可以 查看全部回复
2335
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4039
不可以,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
3800
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2566
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
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增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1121
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
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纳税人需在附列资料(四)中填报加计抵减情况的2列“本期发生额”,本期实际抵减额会根据主表第19行“应纳税额”判断后自动取数,最终直接在主表应纳税额中进行抵减。 注意:按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
3210
取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
2263
增值税进项和销项月末都要结转,最终“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税,不需要特殊的处理 查看全部回复
1179
2449
1868
什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3900
意思是说你去年的增值税多抵扣了进项,那你要去更正对应月份的增值税申报表, 查看全部回复
1849
是电子普票么 查看全部回复
1246
住宿费用途是什么 查看全部回复
2117
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1289
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3095
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1701
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1608
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1424
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
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