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甘老师
指的是不符合抵扣条件,不能用于抵扣销项税 查看全部回复
3987
杨老师
516÷1.09×0.09 查看全部回复
1858
王苗苗老师
工程款利息? 查看全部回复
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我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6273
孙老师
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2601
andy老师
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
期末留抵税额就是增值税进项税额大于销项税额,差额部分结转以后月份抵扣的意思。 查看全部回复
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旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
5206
可以 查看全部回复
4062
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
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你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
patience
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2479
开票内容是什么 查看全部回复
2350
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4625
李伟老师
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3011
抵扣联和发票联放一起,作为附件付到原始凭证后面。小规模收到专票不得抵扣增值税,所以抵扣联不用单独放 查看全部回复
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普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1963
不可以的哈 查看全部回复
6562
税盘的技术服务费可以全额抵减增值税,付款时,借 管理费用 dai 银行存款等,抵减增值税时,借 应交税费-应交增值税减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1961
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2355
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1969
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
按实际付款额入账 查看全部回复
2545
农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
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成本票和费用票可以抵扣企业所得税 查看全部回复
4697
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3517
需要进账票抵扣企业所得税 查看全部回复
2100
是的 查看全部回复
2825
秦枫老师
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
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抵扣什么,增值税还是企业所得税 查看全部回复
3817
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1682
工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
15698
正常做分录就行,就是你的账面进项税和实际申报的不一致,自己在申报表上备注一下就行(去年申报但未做账的月份进项税也是不一致的) 查看全部回复
5176
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
可以的 查看全部回复
3054
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部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6986
这种情况建议开普票 查看全部回复
2664
9254
没有了 查看全部回复
1939
你们是不是交税比较少 查看全部回复
5394
4176
稍等 查看全部回复
2948
你是一般纳税人么 查看全部回复
2426
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3788
当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
3089
可以抵扣进项 查看全部回复
2958
夏老师
交增值税,城建税及附加,所得税,印花税等 查看全部回复
2395
选前两个都可以,看自己符不符合条件 查看全部回复
1672
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2524
这个你查询不了 查看全部回复
2563
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2115
2103
税务师晓雨
这个是你们自己设置的科目吧 查看全部回复
3037
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
清岚
从个人手里买,有取得专票是可以抵扣的 查看全部回复
4047
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4622
你们具体是什么业务 查看全部回复
3527
不能,只能选一个 查看全部回复
2375
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3738
安叔老师
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1856
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3254
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4633
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4109
已退休人员不能再缴纳社保 查看全部回复
3983
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3961
运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
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小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2238
税法上这样规定的 查看全部回复
12505
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5819
你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3061
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2816
这个实质属于dai款服务,不能抵扣 查看全部回复
2254
3338
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2788
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
我们公司会给五年或者十年的员工发放周大福联名的金牌 但是不能计入到职工福利 因为也不是每个人都有,我们会计都是做到员工工资里 去交个人所得税的,这个是正确的,没问题。 查看全部回复
2517
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2606
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1857
是发票已经开出来了对吧 查看全部回复
1475
不可以 查看全部回复
4400
是农产品 查看全部回复
2712
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3161
公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
1977
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1875
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4325
可以认证抵扣 查看全部回复
1816
许老师
增值税属于价外税,不影响报表利润的 查看全部回复
2472
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2516
这个不用做分录,一般留抵税额在应交税费-应交增值税转出未交增值税的借方上。抵扣增值税时,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2625
开票内容和税收分类是什么 查看全部回复
6567
自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。可以通过增值税发票综合平台,勾选抵扣。 查看全部回复
3319
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2286
1838
业务招待费和买礼物无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣 查看全部回复
2853
你们是购买方 查看全部回复
1979
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