运费,分录,红字,销售费用,应交税费,进项税,应付账款

做题#商业#

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老师好，我们公司是制造业，一般是给客户提供产品，因为一些原因公司产品不能及时赶到，所以就购买了A公司的服务，他们的服务包括产品，产品用完他们自己会回收，这个服务是直接用于服务客户的，相当于他们代替我们做了一下服务，现在A公司给我们开了专票，我们收到发票可以这样做分录吗？ 借：生产成本-服务成本 应交税费 -应交增值税～进项税额 贷：应付账款-A公司#工业制造#

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收到制作标书费的专票，分录应该是 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 应付账款 还是 借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷 应付账款#出纳#

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借：固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款这笔分录应该放什么附件#出纳#

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我是购买方收到销售方的销项负数发票，进项税已经抵扣，原始做账：借 原材料（正数） 应交税费-增值税进项税额 （正数） 贷 应付账款-某公司 （负数），收到红字时做账：借 原材料 （负数） 贷 应交税费-增值税进项税额 （正数） 应付账款-某公司（负数），对吗#出纳#

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老师，去年做了一笔应付款，借:主营业务成本。贷:应付账款。跨年了今年才收到专票。我冲回以前那笔凭证是，借:主营业务成本（红字），贷:应付账款（红字）。然后再做一笔正确的分录。借:主营业务成本×× 应交税费进项。贷方不变。我这样做正确的。跨年了是不是冲红时应该，借:未分配利润而不是主营业务成本呢？#出纳#

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我公司收到对方公司一张发票，过一段时间后，老板从个人账户把钱转到对方公司，我们现在的账面是： 借：管理费用 ×× 应交税费-应交增值税（进项税额）×× 贷：应付账款-老板 ×× 现在想要冲平这一笔账，该怎么做分录？#建筑工程#

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公司采购一批香精材料，合计价格25万款项未付。借：原材料，应交税费应交增值税，进项税贷应付账款。做结转销售成本会计分录，原材料需要结转吗？#其他行业#

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老师 想问问问 应交税费-应交增值税(进项税) 多了5.35，应付账款少了5.35，怎么去做分录调整呢#其他行业#

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您好，我现在在根据对账单填写分录，是那种运费不能当作销售费用要记应付帐款那种，它现在交的个人所得税的分录是借：应交税费贷：银行存款吗，是代理记账那种用亿企的#房地产#

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2022年9月份有一张专票做了进项税抵扣1794.69元，今年税务说不能抵扣，要求更正9月份申报表，并做转出分录。 请问我是否是在图上红圈的地方填写1794.69元就可以了嘛？ 跨年的账务处理怎么做？ 还是借销售费用，贷应交税费-增值税-进项转出嘛？ 还是需要用到以前年度调整#其他行业#

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22年12月份销售费用的进项税转出101.32，1月底做的进项税额转出，101.32附加6.08，麻烦看一下我的分录做的对吗？ 借：销售费用101.32 贷：应交税费 进项税转出101.3 ，借：应交税费行 进项税转出101.32 贷：应交税费 转出未交增值税101.32，借：应交税费 转出未交增值税101.32 贷：应交税费 未交增值税101.32借：税金及附加6.08 贷：应交税费 附加6.08. 。 2月份补交税费，借：应交税费 未交增值税101.32 贷：银行存款101.32，借：应交税费 附加6#商业#

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，22年12月份销售费用专票找不到但是勾选认证了， 借：销售费用 差旅费 1688.68 应交税费 进项税 101.32 贷：现金 1790，23年2月份进项税额转出怎么做分录？数额怎么填？所得税纳税调整怎么写分录？#商业#

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商品受自然灾害影响，不能用了，怎么处理。？就是让雨淋湿了 我们有遇到过，们我们是司机赔偿，是司机没有盖好雨布造成4件淋湿，从司机运输费里扣了，我们运费是单独找车去厂家拉货的。 借：库存商品：货款+运费（入库的不包括淋湿的4件） 其他应收款（司机赔偿款）原价赔偿 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-厂家 其他应付款-运输费 我们业务员说可以先全部入库，再出库4件，相当于卖给司机了#商业#

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我司是一般纳税人，销售货物给购买方，开给购买方一张运输专票，分录是写 借：应收账款 贷：其他业务收入还是销售费用—运费 应交税费—应交增值税（销）#其他行业#

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我取得商品的进项发票，当月入账但是没抵扣，做分录，借库存商品，应交税费-未认证进项税，贷：应付账款。那这个月我抵扣时要怎么做分录呢。还有一个就是商品销售出库，分录是借主营业务成本，贷：库存商品对吗#商业#

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请问我计提水费时分录是借：制造费用—水费 贷：应付账款 然后我付款跟收到发票时是借：应付账款 借：应交税费-应交增值税进项税，贷：银行存款 这样我的应付账款就不平，我要怎么来写分录呢#工业制造#

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汽车维修公司，购买了汽车配件材料入库，有发票未付款。 入库时做分录: 借 原材料 应交税费—进项税额 贷:应付账款 那结转成本怎么做分录啊？？是借:主营业务成本 贷:原材料 吗？#其他行业#

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老师你好 开票时间6月份的发票 账务上可以在5月入账吗#工业制造#

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制造业企业，收到运费发票认证后正常做凭证：（运费不提前计提） 借：应交税费-应交增值税（进项税额）9 销售费用/镀锌运费100 贷：预付账款/预付账款结算109 😂由于分心，做成了这样，怎么调整？ 借：应交税费-应交增值税（进项税额）9 借：预付账款/预付账款结算-9#出纳#

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