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归老师
可以开呀 你去税局领票就可以 没啥限制条件 开的多了就转一般纳税人了 查看全部回复
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Annina老师
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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意外保险不用交个税的 查看全部回复
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哈哈老师
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6030
进福利费 查看全部回复
6390
账号正在注销中
从外面请的人? 查看全部回复
4617
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5292
高老师
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5580
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5157
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
4833
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4950
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
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直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
4410
下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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税率是一样的 但是开普票的话 销售额不超过45可以免税的。对方如果不是一般纳税人的话不要开专票 查看全部回复
9963
而已老师
也算是 查看全部回复
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李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
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直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
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李钢老师
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5841
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以开专票的 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
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比如员工借款了2000元,后来拿票2000元报销就是冲借款 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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不能代开专票了 查看全部回复
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少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
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需要领导审批和相关人员签字的 查看全部回复
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需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6147
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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租车的增值税税率是13% 查看全部回复
9999
可以的,行程单可以报销 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
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一般人六个点,小规模一个点 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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对 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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不行,需要取得发票报销 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,给客户打车的计入到招待费里面吧 查看全部回复
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悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
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不行,如果想报销需要签订租车协议的 查看全部回复
5274
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
4383
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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可以抵减进项税额的 查看全部回复
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
您好,作废的话需要到税局作废的 查看全部回复
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
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按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
只要是真实的业务就是可以给对方开专票的 查看全部回复
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可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8298
您好,这个没必要,有发票就行 查看全部回复
8217
非本公司的如果是客户计入招待费里面 查看全部回复
6804
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4149
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
4806
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6012
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5256
这样做不对 查看全部回复
对,是的可以 查看全部回复
您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
10800
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
4032
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4194
以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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