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高老师
产品计入库存商品 查看全部回复
4373
张瑞峰
总分公司分别以往来挂账即可,无需开票交税 查看全部回复
3650
王苗苗老师
总的收入对应的总的成本是不变的,如果你们是工程类的,你可以按照总收入的百分比确认对应的成本,最后完工的时候,确认总成本,把成本调整成实际数就可以 查看全部回复
4062
哈哈老师
只要真实业务是工程服务开票正确就行,备注写错了问题不大 查看全部回复
4659
如果客户是一般纳税人一般要求开专票,客户是小规模纳税人一般要求开普票。看客户要求 查看全部回复
4828
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4054
按照你销售出去的商品对应结转成本 查看全部回复
5061
因为不开票也要按照无票收入申报的,也是有销项税额的 查看全部回复
3167
夏老师
银行流水没有,是付了现金或者还未付款就是应付款,要了解具体情况 查看全部回复
3500
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
11032
操守为重
和职工工资一样,做表,批量支付。 查看全部回复
3435
如果是你们的成本可以记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3920
清岚
如果前期正常计提了工资,本期只是发放的话,发放工资分录 借 应付职工薪酬 dai银行存款 不会减少利润的。 查看全部回复
3605
大宁老师
多开发票属于虚开,建议红冲,同时原路退回对方款 查看全部回复
3855
开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
4521
您提供客户的真实业务是什么? 查看全部回复
3926
一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。 本条所称从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户,包括以从事货物的生产、批发或者零售为主,并兼营销售服务的单位和个体工商户在内。 纳税人兼营销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产,适用不同税率或者征收率的,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,从高适用税率。 查看全部回复
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下面这个图片汇总上传点击看可以吗? 查看全部回复
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货物有没有收到或者对方给你提供的服务有没有完成? 查看全部回复
9061
可以转账的,但是你们需要让房东去开房租发票 查看全部回复
3854
咱们要开什么内容的发票? 查看全部回复
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企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
10533
你们要是非自产自销的,对方收到你们的普票,不能抵扣 查看全部回复
4148
没问题,可以 查看全部回复
3478
建筑服务,是指各类建筑物、构筑物及其附属设施的建造、修缮、装饰,线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动。包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务。 劳务是以活劳动形式为他人提供某种特殊使用价值的劳动 查看全部回复
31432
venus老师
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3293
一般开票软件每个月需要上报汇总和清卡,上报汇总一般为每个月的月初,清卡操作是在每个月纳税申报后进行清卡操作,如果当月不清卡,开票软件会锁死,就不能继续开票,如果清卡成功,锁死日期一般会显示次月15日 查看全部回复
11921
企业开票内容一般根据企业经营范围内的真实业务填写 查看全部回复
3983
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4558
如果你想红冲,那么只有找对方协商 查看全部回复
3890
在税控盘写入发票就可以 查看全部回复
4788
小规模现在是1%,一般纳税人增值税税率是13% 查看全部回复
5326
Angel老师
您好,开票内容可以写居间费、信息咨询费等。都是应该按照劳务报酬计算个税,年底汇算清缴。建议问问当地各个税务局,能不能按个人经营所得开票。 查看全部回复
6248
移动硬盘不是税控盘 查看全部回复
5800
为啥没有购进,是购进没票吗? 查看全部回复
3084
需要退回去 查看全部回复
3686
Annina老师
产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
9604
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3627
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
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严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
属于劳务派遣,不能开餐饮服务 查看全部回复
2904
如果是单独赠送没有开发票里面,正常情况下是需要视同销售的。要么就是把车装修好再整体出售,把这些相关的支出转到成本里面 查看全部回复
4377
是的 查看全部回复
4053
梦梦老师
海鲜养殖属于免税,经销不免税 查看全部回复
26198
按开票正常处理 申报时做无票收入申报 查看全部回复
3981
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
2854
其他居民日常服务 *生活服务*足疗 查看全部回复
3511
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5010
不行,可以开销货清单附明细 查看全部回复
5487
需要 查看全部回复
3756
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4534
不是当年,是从经营之月开始连续12个月开票超过500万的,强制转一般纳税人 查看全部回复
7583
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4486
红字信息表是看对方的额度 不是看自己这边的 查看全部回复
3959
不能 查看全部回复
3494
Lina老师
你好,不可以的 查看全部回复
5069
你好,可以选择销售和批发灯具、灯具零配件等 查看全部回复
15659
如果是经营范围内的业务,可以直接开具。如果是经营范围外业务,主管税局许可后可以自开,税局不同意自开可以到税局代开 查看全部回复
2832
借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54 查看全部回复
4046
借:待处理财产损益 dai:库存商品 借:营业外支出 dai:待处理财产损益 查看全部回复
4283
借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
3932
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4541
andy老师
销售按照25.1吨销售,开票,并确认收入就可以 查看全部回复
4099
你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
3395
第一看看是否保存了数据,第二向当地税控服务商咨询一下看看能否恢复数据 查看全部回复
2933
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
知道是因为什么原因导致账上大于实际库存吗? 查看全部回复
4237
可以把上月无票收入冲回,再按实际开票金额入账 查看全部回复
2828
一个项目一套台账 查看全部回复
7092
您这个严格来说需要退回去的 查看全部回复
5123
第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3157
李伟老师
可以 查看全部回复
5003
涉及到建筑就需要 查看全部回复
3280
你好,收到个税手续费返还,一般是按照无票收入申报缴纳增值税,不需要开票 查看全部回复
3782
你好,是这样的 查看全部回复
3446
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6988
并不是和公司的业务,所以不能给公司开票 查看全部回复
6214
没有合同按照开票金额申报印花税 查看全部回复
4372
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5100
看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
3754
对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
3611
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
3617
按照下面的开 查看全部回复
6969
是开错税率了吗?如果是的话需要退回重新开票 查看全部回复
3594
如果没有合同一般按照开票额计算 查看全部回复
3873
这个有好几种处理,一个是销售了直接确认收入,不结转成本,一个是冲减研发费用 查看全部回复
3781
不行 查看全部回复
2761
不需要 查看全部回复
4084
借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
3842
记到预收账款就好了 查看全部回复
4136
如果是舞蹈培训的,那么开生活服务*培训费 查看全部回复
11404
你好,如果实际业务是融资租赁,发票这样开没问题。看你的实际业务 查看全部回复
3917
税收名称:其他现代服务 税收编码:30499 查看全部回复
12354
4344
意思是基本户开票信息吗? 查看全部回复
4854
记入到销售费用租赁费里面 查看全部回复
5291
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5068
建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
5011
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
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