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高老师
计入原材料,用时计入成本或费用 查看全部回复
3108
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
3505
Icy 何
可以开工程服务发票,税率9% 查看全部回复
8810
安叔老师
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
3143
税收分类大类有错误么 查看全部回复
4664
在申报表的附表一做未开票收入申报 查看全部回复
3630
Annina老师
不可以 查看全部回复
3249
张老师
销售服务-现代服务 查看全部回复
2716
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
而已老师
你好 查看全部回复
3756
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
venus老师
有物流的清单 查看全部回复
3627
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
橘子
做的没错 查看全部回复
3624
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
3376
如果开的劳务费,超4000的,打八折后单位按照20%代扣代缴 查看全部回复
3165
要先计入制造费用,月末分配到生产成本 查看全部回复
2817
是去了税务大厅后不给开具吗? 查看全部回复
4622
需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
5134
同学,按照经营单位开票 查看全部回复
2409
一般纳税人的话税率是6%,小规模今年年底前是1%,明年1月1号则为3% 查看全部回复
5337
这种情况只能让对方的客户直接与你们按照你们客户卖给他客户的价格签订购销合同,这样你们直接开票给对方的客户,对方客户也直接将钱打给你们公司。然后你们和你们客户按照你们应该支付给你们客户的差额签订一个服务协议,然后你们客户开票给你,你们再把这个差额付给你们客户 查看全部回复
3081
Wdy
不可以的 查看全部回复
3173
这种不属于营利组织的,没有税号的是可以这样开发票的哈 查看全部回复
3855
你根据这个来算吧 查看全部回复
4076
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4606
这个分摊比比例可以按照重量来确认 查看全部回复
3367
代收代付业务是否合法,主要看是否符合法律规定的合法经营范围。 一般情况下,商家找银行和有支付牌照的第三方支付的办理代付业务,这样的代付业务是合法的,若是找的没有支付牌照的代付平台,那么就是不合规的。 查看全部回复
18400
你跟客户有相关加工业务的可以开 查看全部回复
3933
销售服务-现代服务-其他现代服务 查看全部回复
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冲销管理费用 查看全部回复
3217
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
大宁老师
材料属于铝材嘛? 查看全部回复
19545
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3949
还有其他信息吗? 查看全部回复
3950
是的 查看全部回复
3679
分公司最好在总公司名称变更后的30内做变更 查看全部回复
3973
到工商大厅增加 查看全部回复
5309
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4501
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3482
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3636
开票了把之前确认收入的冲红 查看全部回复
2986
增值税普通发票 查看全部回复
5153
清岚
税负率只是税务机关确定的一个范围,来排查行业可能存在偷漏税的企业如果您的账务是根据实际业务发生情况来记账的,税负率低一点也可以和税务机关解释的,当然了,如果您账务不那么规范,担心税务机关查的话,可以按照外帐的办法交一些税 查看全部回复
4131
莹老师
损耗率=(损耗量/消耗量)×100% 查看全部回复
5740
开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3686
出口退税率是9% 查看全部回复
3955
可以 查看全部回复
4059
2797
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
5769
建筑服务*工程款 查看全部回复
2911
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2966
筱粒老师
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4390
这个开服装的税收分类编码 104020125 税收分类名称 特种服装 开票商品名称 *服装*防护服 税率 13% 查看全部回复
12713
合同是要盖章生效 查看全部回复
4260
借销售费用,dai库存商品,应交税费-应交增值税-销项税,所得税申报填表视同销售 查看全部回复
3148
需要 查看全部回复
3214
山峰
资金和发票不一致,特别有风险。 查看全部回复
4859
一般不可以的,要按照发票上注明的账户和名称 查看全部回复
3596
小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
4046
只要发票在查验平台查询真实即可,商品名称只要自己单位认可即可 查看全部回复
7069
应该I是建材类 查看全部回复
7963
andy老师
您说成本票开给他们公司,我没理解 查看全部回复
4126
3341
增值税0申报 查看全部回复
3986
jessica老师
先红冲销货单,销货凭证,再红冲进货单 查看全部回复
4700
可以联系开票商服务单位,他们有提供扫码开票的设备及服务, 查看全部回复
4226
是专票,还是普票 查看全部回复
5071
可以的 查看全部回复
15934
微尘
您说的开票是什么?是后期会把车卖出去吗 查看全部回复
2939
向新欣公司: 查看全部回复
4922
超过500万,就要被强制认定一般纳税人 查看全部回复
3865
汽车租赁费 查看全部回复
3276
您好。请问医疗费,后期您还会从保险公司,或者员工那里收回来么?如果是的话: 借:xx费用 194939.11 借:其他应收款 1159.89 dai:银行存款或者应付账款一类科目 1159.89 从员工那里或者保险公司收到医疗费以后: 借:银行存款 1159.89 dai:其他应收款 1159.89 查看全部回复
3042
有真实业务的可以开票 查看全部回复
3513
可以开票在处理 查看全部回复
3099
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
2931
要么不填,要填就填正确的 查看全部回复
2719
Amy老师
2950
1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回 查看全部回复
4036
开票根据业务合同开 查看全部回复
4177
普通发票不能抵扣 查看全部回复
3712
你开票多少就做多少 查看全部回复
4369
5848
开票是根据业务开的,谁的业务谁开票 查看全部回复
3190
4668
*金属制品*铁盘 查看全部回复
7166
与开票确认收入分录一样的,借:现金/银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5493
7657
xinyue
如果是同一公司的账号,是没有关系的。 查看全部回复
5294
你是想问软件的操作流程还是内部管理流程? 查看全部回复
4302
包括派遣人员的五险一金 查看全部回复
3356
查看全部回复
mila老师
这个你是在税局打印不出来,你问下工作人员是不是机器问题 查看全部回复
3068
核对是否输入错误 查看全部回复
2747
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
本平台主要回答会计实操方面的问题 查看全部回复
3579
按照70的金额开票 查看全部回复
3635
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3316
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